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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.701.998/0001-05 - S GUIMARAES D AVILA LTDA
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Processo
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23105.026937/2024-18
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE A DEVEDORA RECONHECE, COM FULCRO NO ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA ORIENTAÇÃO Nº 04 DA AGU, COMO DEVIDA À EMPRESA S GUIMARAES D ÁVILA LTDA., REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA E ESCOLA DE ENFERMAGEM QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATATO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 118, 119, 120, 121 E 122, NA QUANTIA DE R$ 80.897,31 (OITENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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17/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 80.897,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 80.897,31
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Valor Acumulado
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R$ 80.897,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00008/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.026937/2024-18
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17/07/2024
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17/08/2024
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80.897,31
|
1
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80.897,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000444
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M4002G2316N - PROAE - RU
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339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
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80.897,31
|
0,00
|
0,00
|
80.897,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000000118
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2024-06-18
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23105.026937/2024-18
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2024-09-30
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12174.36
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000000119
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2024-06-18
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23105.026937/2024-18
|
2024-09-30
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29681.14
|
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000000120
|
2024-06-18
|
23105.026937/2024-18
|
2024-09-30
|
31906.44
|
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000000121
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2024-06-18
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23105.026937/2024-18
|
2024-09-30
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4129.42
|
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000000122
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2024-06-18
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23105.026937/2024-18
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2024-09-30
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3005.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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80897.31
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80897.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.529.992-**
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EDILENE LIMA GRIJÓ
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Fiscal Técnico
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***.689.902-**
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MARLUCE SAMPAIO CAVALCANTE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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