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Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925138 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925138 - BANCO CENTRAL D
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 179087 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
02687/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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925138 - BANCO CENTRAL D
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|
Número da Compra
|
90047/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.206.234/0001-88 - SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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|
Processo
|
266602
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ALÉM DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) EM SÃO PAULO.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 8.249.041,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 274.968,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.228.932,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2024
|
02687/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02687/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 266602
|
29/07/2024
|
29/01/2027
|
7.362.993,60
|
30
|
245.433,12
|
|
06/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONSIDERANDO-SE: OS REAJUSTES DECORRENTES DO COMUNICADO CONJUNTO RELACIONADO A CCT
2024/2025, ASSINADO ENTRE O SIEMACO – SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPRESAS PREST. SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. URBANA EM SP E O SEAC – SINDICATO DAS EMPRESAS DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO; O REAJUSTE DAS TARIFAS DE TRANSPORTE URBANO EM SÃO
PAULO E O REAJUSTE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO AUMENTO NO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL.
|
29/07/2024
|
29/01/2027
|
8.132.239,50
|
30
|
271.074,65
|
|
13/10/2025
|
02687/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO, A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE RESGUARDAR O INTERESSE DO BCB E
PRESERVAR A CONSECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS, NOS TERMOS DOS ART. 137, INCISOS I E II, E 138, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, E DA CLÁUSULA 13.3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2687/2024. PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO Nº 284.741.
|
29/07/2024
|
20/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REFERENTE REAJUSTE DE MATERIAIS E INSUMOS PELO IPCA EM JULHO/2025
|
29/07/2024
|
20/10/2025
|
8.249.041,80
|
30
|
274.968,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE002687
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
669.664,46
|
0,00
|
196.023,56
|
473.640,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090287
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
46.800,00
|
38.996,39
|
0,00
|
7.803,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000413
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.533,55
|
0,00
|
0,00
|
16.533,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE090538
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
52.198,67
|
46.819,65
|
0,00
|
5.379,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE003890
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.666,47
|
0,00
|
27.539,73
|
59.126,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE001084
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.561.983,34
|
1,00
|
105.764,37
|
1.456.217,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE001085
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242.862,82
|
0,00
|
6.395,55
|
236.467,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000412
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
149.265,90
|
0,00
|
0,00
|
149.265,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17618
|
2025-03-20
|
266602
|
2025-03-20
|
154581.46
|
|
017396
|
2024-09-18
|
266602
|
2024-09-19
|
183620.14
|
|
17523
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
3400.00
|
|
17525
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
1649.00
|
|
17529
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
6305.00
|
|
17526
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
7386.37
|
|
17528
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
6435.00
|
|
17527
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
6500.00
|
|
17455
|
2024-10-28
|
266602
|
2024-10-29
|
176025.93
|
|
17483
|
2024-11-28
|
266602
|
2024-11-28
|
178500.59
|
|
17522
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
850.00
|
|
17524
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
10098.00
|
|
17520
|
2024-12-18
|
266602
|
2024-12-18
|
180939.92
|
|
17560
|
2025-01-24
|
266602
|
2025-01-27
|
6435.00
|
|
17559
|
2025-01-24
|
266602
|
2025-01-27
|
159411.97
|
|
17561
|
2025-01-24
|
266602
|
2025-01-27
|
841.50
|
|
17619
|
2025-03-20
|
266602
|
2025-03-20
|
6305.00
|
|
17620
|
2025-03-20
|
266602
|
2025-03-20
|
5771.50
|
|
17701
|
2025-05-27
|
266602
|
2025-05-28
|
220701.88
|
|
17704
|
2025-05-27
|
266602
|
2025-05-28
|
171082.74
|
|
17702
|
2025-05-27
|
266602
|
2025-05-28
|
6175.00
|
|
17706
|
2025-05-27
|
266602
|
2025-05-28
|
2422.50
|
|
17703
|
2025-05-27
|
266602
|
2025-05-28
|
1615.00
|
|
17705
|
2025-05-27
|
266602
|
2025-05-28
|
6175.00
|
|
17766
|
2025-07-17
|
266602
|
2025-07-17
|
5261.28
|
|
17771
|
2025-07-22
|
266602
|
2025-07-22
|
6175.00
|
|
17770
|
2025-07-22
|
266602
|
2025-07-22
|
169264.13
|
|
17811
|
2025-08-26
|
266602
|
2025-08-27
|
180783.06
|
|
17810
|
2025-08-26
|
266602
|
2025-08-27
|
6175.00
|
|
17828
|
2025-09-18
|
266602
|
2025-09-18
|
176695.26
|
|
17830
|
2025-09-18
|
266602
|
2025-09-18
|
1615.00
|
|
17829
|
2025-09-18
|
266602
|
2025-09-18
|
6175.00
|
|
17835
|
2025-09-26
|
266602
|
2025-09-26
|
190207.45
|
|
017837
|
2025-09-26
|
266602
|
2025-09-26
|
2473.50
|
|
017836
|
2025-09-26
|
266602
|
2025-09-26
|
6305.00
|
|
17884
|
2025-11-10
|
266602
|
2025-11-11
|
6305.00
|
|
17883
|
2025-11-10
|
266602
|
2025-11-11
|
179701.77
|
|
17885
|
2025-11-10
|
266602
|
2025-11-11
|
824.50
|
|
17886
|
2025-11-14
|
266602
|
2025-11-17
|
177639.50
|
|
17887
|
2025-11-14
|
266602
|
2025-11-17
|
6305.00
|
|
17888
|
2025-11-14
|
266602
|
2025-11-17
|
1649.00
|
|
17892
|
2025-11-24
|
266602
|
2025-11-25
|
1215.30
|
|
17911
|
2025-12-17
|
266602
|
2025-12-18
|
101022.10
|
|
17912
|
2025-12-17
|
266602
|
2025-12-18
|
3750.08
|
|
17913
|
2025-12-17
|
266602
|
2025-12-18
|
7387.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
30
|
274968.06
|
8249041.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.110-**
|
PAULO ZORDAN D ARRIGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.642.248-**
|
CRISTIANE ESPEIO LOPES HANADA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.419.728-**
|
BARBARA WANDERLEY SCRIGNOLI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.642.248-**
|
CRISTIANE ESPEIO LOPES HANADA
|
Gestor
|
|
***.371.569-**
|
CAROLINA LAMKOWSKI NAKA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.490.318-**
|
JOAO CARLOS SILVA ONELLI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.492.978-**
|
JULIANA SAYURE ZYAHANA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
