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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC
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Unidade Gestora
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00015/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SOFTWARE PRONTO E LICENÇAS TEMPORÁRIAS
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Fornecedor
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13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
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Processo
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23086.004352/2018-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFWARE PARA ACESSO À BASE DE DADOS DA MINHA BIBLIOTECA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISBI DA UFVJM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2019
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Vig. Fim
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28/07/2023
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Valor Global
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R$ 148.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 148.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.099.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.004352/2018-74
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29/01/2019
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28/07/2021
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170.000,00
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1
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170.000,00
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21/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2019, CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA, NÃO EXCLUSIVA, INTRANSFERÍVEL, SEM DIREITO DE OUTORGAR SUBLICENÇAS, COM EXCEÇÃO AOS SEUS USUÁRIOS, POR PRAZO DETERMINADO, PARA ACESSO E CONSULTA À BASE DE DADOS DAS OBRAS, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 28/07/2021 A 28/07/2022 E SUPRESSÃO DO OBJETO DE 10.000 LICENÇAS PARA 8.000 LICENÇAS PELO VALOR TOTAL DE R$ 144.000,00, NA FORMA DA NOVA PROPOSTA COMERCIAL ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO (DOC. SEI 0377041), MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL.
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28/07/2021
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28/07/2022
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144.000,00
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12
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12.000,00
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04/05/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2022 A 28/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS DE R$144.000,00 (CENTO DE QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA O VALOR DE R$148.800,00 (CENTO DE QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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28/07/2022
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28/07/2023
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148.800,00
|
1
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148.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2018NE801467
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2022NE000525
|
M20RKQ0106N - DGI - CUSTEIO (DIRETORIA DE GOVERNANXA INFORM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.800,00
|
0,00
|
0,00
|
148.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000317
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000358
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.000,00
|
0,00
|
0,00
|
144.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28733
|
2021-08-11
|
23086.004352/2018-74
|
2021-10-04
|
130392.00
|
|
37572
|
2022-08-10
|
23086.004352/2018-74
|
2022-08-26
|
148800.00
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO
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8000
|
1.55
|
148800.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.016-**
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VIVIANE PEDROSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.815.346-**
|
RODRIGO MARTINS CRUZ
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.857.096-**
|
IVANILTON ANTONIO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.815.346-**
|
RODRIGO MARTINS CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.866-**
|
ESTÊVÃO SAMUEL PROCÓPIO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.603.856-**
|
ROCHELLY FERNANDES ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Numero contratacao
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