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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160167 - 53º B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160167 - 53º B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160167 - 53º B I S
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.575.783/0001-95 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRODUTORES DO OESTE DO PARA - CCAMPO
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Processo
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64121001515202419
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Objeto
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CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DO GOVERNO FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 272.578,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 272.578,00
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Valor Acumulado
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R$ 272.578,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64121001515202419
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18/07/2024
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31/12/2024
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272.578,00
|
1
|
272.578,00
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17/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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18/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160167
|
2024NE400578
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.250,00
|
0,00
|
0,00
|
3.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160167
|
2024NE400745
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.235,63
|
0,00
|
316,43
|
24.919,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160167
|
2024NE400918
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.036,60
|
7.036,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
|
5000
|
14.47
|
72350.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
20.45
|
16360.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
800
|
24.6
|
19680.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
800
|
44.5
|
35600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
23.48
|
18784.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
23.25
|
18600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
20.78
|
16624.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
25.1
|
20080.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
27.5
|
22000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2000
|
16.25
|
32500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.152-**
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MATHEUS AZEVEDO SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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