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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00088/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00088/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 151974
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.606.963/0001-82 - ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
Processo 23089.030035/2018-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR NO CAMPUS OSASCO
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 02/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.427,11
Núm. Parcelas 9
Valor Parcela R$ 4.380,79
Valor Acumulado R$ 225.416,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2018 00088/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030035/2018-83 03/09/2018 02/09/2019 40.629,72 12 3.385,81
27/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS 03/09/2019 02/12/2019 10.630,77 3 3.543,59
24/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 03/12/2019 02/03/2020 10.630,77 3 3.543,59
16/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 03/03/2020 02/06/2020 10.630,77 3 3.543,59
29/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 03/06/2020 02/12/2020 21.261,54 6 3.543,59
03/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 03/12/2020 02/12/2021 43.856,28 12 3.654,69
16/11/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 03/12/2021 02/12/2022 48.349,92 12 4.029,16
11/10/2022 00007/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 11/10/2022 02/09/2023 39.427,11 9 4.380,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2018NE802085 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800031 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE801435 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800029 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801051 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800904 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000264 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.198,92 0,00 0,00 20.198,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000314 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.907,34 0,00 0,00 21.330,45 2.576,89 0,00 0,00 2.576,89
153031 2022NE000682 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.050,00 0,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000208 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.373,74 0,00 0,00 17.263,59 7.110,15 0,00 0,00 7.110,15
153031 2021NE000306 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.770,00 0,00 0,00 8.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13925 2023-01-06 23089.030035/2018-83 2023-01-12 0.00
14733 2023-09-13 23089.030035/2018-83 2023-09-18 2576.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 9 2576.89 23192.0100
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 9 1803.9 16235.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.378-** JOSÉ VIANA JÚNIOR Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo