|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00095/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.022.470/0001-33 - CREATIVE GROUP LTDA
|
|
Processo
|
23221.000306/2024-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O ATENDIMENTO DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS, PARA OS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 158.399,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.399,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
00095/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000306/2024-42
|
29/07/2024
|
29/07/2025
|
158.399,88
|
1
|
158.399,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158300
|
2024NE000114
|
J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.277,37
|
67.277,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158300
|
2025NE000043
|
J2994P23CMJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.959,93
|
0,28
|
2.609,37
|
89.350,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1898
|
2024-09-09
|
23221.000306/2024-42
|
2024-09-25
|
1277.42
|
|
1901
|
2024-09-10
|
23221.000306/2024-42
|
2024-09-25
|
13199.99
|
|
1972
|
2024-10-24
|
23221.000306/2024-42
|
2024-10-24
|
13199.99
|
|
2017
|
2024-11-26
|
23221.000306/2024-42
|
2024-12-04
|
13199.99
|
|
2082
|
2024-12-20
|
23221.000306/2024-42
|
2024-12-23
|
13199.99
|
|
2111
|
2025-01-16
|
23221.000306/2024-42
|
2025-01-24
|
13199.99
|
|
2120
|
2025-02-03
|
23221.000306/2024-42
|
2025-02-25
|
13199.99
|
|
2146
|
2025-03-05
|
23221.000306/2024-42
|
2025-03-25
|
13199.99
|
|
2293
|
2025-07-01
|
23221.000306/2024-42
|
2025-07-04
|
13199.99
|
|
2196
|
2025-04-04
|
23221.000306/2024-42
|
2025-04-22
|
13199.99
|
|
2222
|
2025-05-02
|
23221.000306/2024-42
|
2025-05-08
|
13199.99
|
|
2251
|
2025-06-02
|
23221.000306/2024-42
|
2025-06-10
|
13199.99
|
|
2358
|
2025-08-05
|
23221.000306/2024-42
|
2025-08-18
|
12759.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
13199.99
|
158399.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.611.221-**
|
DHYELLEN MARCIA ALVES DA CUNHA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.411-**
|
VERA FERREIRA SOUZA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
