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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00315/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23105..04775/7/20-17
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, NA CIDADE DE HUMAITÁ - AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/10/2018
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Vig. Fim
|
12/10/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 684.258,24
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.021,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.504.665,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2018
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00026/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..04775/7/20-17
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13/10/2018
|
12/10/2019
|
489.542,81
|
12
|
40.795,23
|
|
18/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2018 PORMAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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13/10/2019
|
12/10/2020
|
489.542,81
|
12
|
40.795,23
|
|
09/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 26/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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13/10/2020
|
12/10/2021
|
489.542,81
|
12
|
40.795,23
|
|
07/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2018 - FUA/J F TECNOLOGIA LTDA - EPP, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
12/10/2021
|
12/10/2022
|
489.508,06
|
12
|
40.792,34
|
|
11/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/10/2022 A 12/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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12/10/2022
|
12/10/2023
|
489.508,06
|
12
|
40.792,34
|
|
09/10/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.031310/2020-55, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 26/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER O IEAA DA UFAM, NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, FIRMADO ENTRE A FUA E A EMPRESA JF TECNOLOGIA LTDA. - EPP, BEM COMO O DESPACHO ELABORADO PELA PROADM (DOC. SEI 2274218), RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2022 REFERENTE A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 52.728,37, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 632.740,44 DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA CCT - SEAC/AM X SEEACE/AM - 2022/2022; E
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023 REFERENTE A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 57.021,52, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 684.258,24 DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA CCT - SEAC/AM X SEEACE/AM - 2023, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 230610; FONTE: 3008000000; PI: M20RKG1933N.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
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13/10/2018
|
12/10/2023
|
684.258,24
|
12
|
57.021,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2018NE800992
|
M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000152
|
M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.097,40
|
0,00
|
0,00
|
199.097,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000279
|
M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.869,28
|
0,00
|
0,00
|
90.869,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000523
|
M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
426.270,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
426.270,60
|
0,00
|
0,00
|
426.270,60
|
|
154039
|
2021NE000362
|
M20RKG1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.090,20
|
0,00
|
47.363,40
|
47.363,40
|
47.363,40
|
0,00
|
0,00
|
94.726,80
|
|
154039
|
2023NE000085
|
M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
445.215,97
|
0,01
|
0,00
|
445.215,96
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
|
154039
|
2022NE000527
|
M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.090,20
|
0,00
|
0,00
|
94.726,80
|
47.363,40
|
0,00
|
0,00
|
47.363,40
|
|
154039
|
2024NE000461
|
M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
155.165,97
|
0,00
|
0,00
|
155.165,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFSe nº 5210
|
2023-05-02
|
23105.019374/2023-21
|
2023-05-09
|
47363.40
|
|
5110
|
2023-04-03
|
23105.014931/2023-17
|
2023-04-04
|
47363.40
|
|
4918
|
2023-02-01
|
23105.006409/2023-61
|
2023-02-13
|
47363.40
|
|
5000
|
2023-03-01
|
23105.009251/2023-81
|
2023-03-03
|
47363.40
|
|
5302
|
2023-06-01
|
23105.024348/2023-14
|
2023-06-06
|
47363.40
|
|
NFSE Nº 5396
|
2023-07-01
|
23105.029472/2023-76
|
2023-07-05
|
47363.40
|
|
5505
|
2023-08-01
|
23105.034879/2023-15
|
2023-08-07
|
47363.40
|
|
5613
|
2023-09-01
|
23105.041068/2023-71
|
2023-09-12
|
47363.40
|
|
5694
|
2023-10-02
|
23105.044665/2023-57
|
2023-10-04
|
47363.40
|
|
5779
|
2023-11-01
|
23105.049029/2023-11
|
2023-11-06
|
18945.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
6470
|
74.6329768160742
|
482875.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
383
|
33.2382506527415
|
12730.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1358
|
74.6765390279823
|
101410.7400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1701
|
33.1675367430923
|
56417.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1332
|
17.4453753753754
|
23237.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
567
|
4.06876543209877
|
2306.9900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
302
|
17.4823841059603
|
5279.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.593.822-**
|
ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
