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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00014/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
|
00007/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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|
Processo
|
23293.000389/2024-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO
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Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
31/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 135.340,45
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.278,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 378.582,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000389/2024-26
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
124.255,25
|
12
|
10.354,60
|
|
15/07/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, XI, E ARTIGO 55, III DA LEI Nº 8666/1993.
|
01/08/2025
|
31/07/2026
|
129.803,94
|
12
|
10.817,00
|
|
02/07/2026
|
00011/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
01/08/2026
|
31/07/2027
|
135.340,45
|
12
|
11.278,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2024NE000051
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.717,05
|
0,00
|
67,06
|
25.649,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130029
|
2024NE000051
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.111,73
|
0,00
|
0,00
|
6.111,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2024NE000095
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.998,10
|
17.132,30
|
0,00
|
1.865,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000009
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.490,26
|
5.107,87
|
102,22
|
69.280,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2026NE000012
|
L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.213,87
|
30.230,37
|
98,43
|
35.885,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2957186
|
2026-07-01
|
23293.000389/2024-26
|
2026-07-16
|
6414.93
|
|
3041579
|
2026-09-01
|
23293.000389/2024-26
|
2026-09-14
|
7616.60
|
|
2998018
|
2026-08-01
|
23293.000389/2024-26
|
2026-08-05
|
3224.15
|
|
3070382
|
2026-10-01
|
23293.002263/2026-58
|
2026-10-13
|
10649.96
|
|
2267093
|
2025-01-01
|
23293.000008/2025-90
|
2025-01-03
|
11232.26
|
|
2160338
|
2024-11-01
|
23293.002343/2024-41
|
2024-11-07
|
5810.87
|
|
2224056
|
2024-12-01
|
23293.002539/2024-36
|
2024-12-06
|
5189.16
|
|
2174212
|
2024-10-01
|
23293.002343/2024-41
|
2024-11-07
|
321.33
|
|
2130968
|
2024-10-02
|
23293.001877/2024-51
|
2024-10-03
|
10582.72
|
|
2300090
|
2025-02-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-02-04
|
9188.57
|
|
2073869
|
2024-09-01
|
23293.000389/2024-26
|
2024-09-11
|
5669.77
|
|
2331647
|
2025-03-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-03-07
|
4727.28
|
|
2412839
|
2025-05-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-05-07
|
3238.92
|
|
2367902
|
2025-04-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-04-03
|
4325.39
|
|
2445776
|
2025-06-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-06-11
|
8335.11
|
|
2487328 - JUN/25
|
2025-07-02
|
23293.001771/2025-38
|
2025-07-18
|
7101.54
|
|
2527142
|
2025-08-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-08-13
|
3321.33
|
|
2576711
|
2025-09-01
|
23293.002513/2025-79
|
2025-09-17
|
3488.08
|
|
2598835
|
2025-10-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-10-09
|
12204.78
|
|
2653461
|
2025-11-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-11-11
|
11459.30
|
|
2689044
|
2025-12-01
|
23293.000389/2024-26
|
2025-12-08
|
7892.13
|
|
2717624
|
2026-01-01
|
23293.000389/2024-26
|
2026-01-20
|
4730.08
|
|
2803777
|
2026-03-01
|
23293.000474/2026-56
|
2026-03-11
|
4513.97
|
|
2838320
|
2026-04-01
|
23293.000389/2024-26
|
2026-04-13
|
3091.24
|
|
2882935
|
2026-05-01
|
23293.001052/2026-06
|
2026-05-12
|
4522.52
|
|
2910036
|
2026-06-01
|
23293.000389/2024-26
|
2026-06-16
|
6977.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1295
|
104.51
|
135340.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.531.733-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.113-**
|
CRISTIANO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.280.233-**
|
ELISTENIO GOMES DAMASCENO
|
Fiscal Titular
|
|
***.878.453-**
|
ANTONIO MARCOS DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
