|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00046/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23115.031604/2018-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ACOMPANHADO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTEHABILITADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DESTA UFMA, EM TRAJETOS INTERESTADUAIS, INTERMUNICIPAIS E EM ALGUNSCASOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DESÃO LUÍS - MA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2022
|
|
Valor Global
|
R$ 1.269.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.269.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.076.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2018
|
00032/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.031604/2018-43
|
22/10/2018
|
22/10/2019
|
1.269.000,00
|
1
|
1.269.000,00
|
|
09/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O CT Nº 19/2018-NC/PROGF SERÁ PRORROGADO POR MAIS 3 MESES.
|
22/10/2019
|
22/01/2020
|
1.269.000,00
|
1
|
1.269.000,00
|
|
22/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 32/2018-SICON,POR MAIS 12 MESES.
|
22/01/2020
|
22/01/2021
|
1.269.000,00
|
1
|
1.269.000,00
|
|
05/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR,POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2018-SICON.
|
22/01/2021
|
22/01/2022
|
1.269.000,00
|
1
|
1.269.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2018NE800974
|
VAESTN01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2018NE801202
|
VAEPTP23CLN - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUC.PROF. E TECN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2018NE801209
|
VINCLN01NAN - NPA GESTAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2018NE801494
|
VAESTN23MGN - MANUTENCAO DO ENSINO DE GRADUACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800320
|
VAESTN23MGN - MANUTENCAO DO ENSINO DE GRADUACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE801353
|
LEDUPP01CLN - COLUN EDUCACAO PROFISSIONAL GESTAO DA UNI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
1269000
|
1269000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
