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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00046/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA
Processo 23115.031604/2018-43
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ACOMPANHADO DE MOTORISTAS DEVIDAMENTEHABILITADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DESTA UFMA, EM TRAJETOS INTERESTADUAIS, INTERMUNICIPAIS E EM ALGUNSCASOS, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DESÃO LUÍS - MA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2018
Vig. Fim 22/01/2022
Valor Global R$ 1.269.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.269.000,00
Valor Acumulado R$ 5.076.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.031604/2018-43 22/10/2018 22/10/2019 1.269.000,00 1 1.269.000,00
09/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo O CT Nº 19/2018-NC/PROGF SERÁ PRORROGADO POR MAIS 3 MESES. 22/10/2019 22/01/2020 1.269.000,00 1 1.269.000,00
22/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 32/2018-SICON,POR MAIS 12 MESES. 22/01/2020 22/01/2021 1.269.000,00 1 1.269.000,00
05/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR,POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2018-SICON. 22/01/2021 22/01/2022 1.269.000,00 1 1.269.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2018NE801202 VAEPTP23CLN - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUC.PROF. E TECN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2018NE800974 VAESTN01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2018NE801209 VINCLN01NAN - NPA GESTAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800320 VAESTN23MGN - MANUTENCAO DO ENSINO DE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2018NE801494 VAESTN23MGN - MANUTENCAO DO ENSINO DE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE801353 LEDUPP01CLN - COLUN EDUCACAO PROFISSIONAL GESTAO DA UNI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 1269000 1269000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não