|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO
|
|
Processo
|
64581.0047114/2024-61
|
|
Objeto
|
a aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 179.146,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 179.146,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
00047/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.0047114/2024-61
|
15/07/2024
|
15/07/2025
|
179.146,00
|
1
|
179.146,00
|
|
16/10/2026
|
00047/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
15/07/2024
|
15/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDAGEM
|
600
|
55.51
|
33306.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1000
|
9.36
|
9360.0000
|
|
Material
|
ENDOPRÓTESE LUMINAL
|
100
|
416.5
|
41650.0000
|
|
Material
|
EQUIPO ESPECIAL
|
5000
|
8.18
|
40900.0000
|
|
Material
|
TERMOHIGRÔMETRO
|
50
|
239
|
11950.0000
|
|
Material
|
DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA
|
500
|
9.08
|
4540.0000
|
|
Material
|
ADJUVANTE P/ ESTOMIA
|
4000
|
9.36
|
37440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.782-**
|
DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
