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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00037/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 21.435.891/0001-89 - JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 23112.002447/2018-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - CAMPUS SÃO CARLOS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 03/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 40.728,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.394,02
Valor Acumulado R$ 220.686,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002447/2018-99 03/09/2018 03/09/2019 32.458,00 1 0,00
10/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS. 03/09/2019 03/09/2020 34.073,36 1 0,00
28/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO, REPACTUAÇÃO DE VALORES. 03/09/2020 03/09/2021 35.436,73 1 0,00
27/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS. 03/09/2021 03/09/2022 36.035,04 13 2.771,93
11/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018. 03/09/2022 03/09/2023 36.035,04 12 3.002,92
21/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 03/09/2023 03/09/2024 36.035,04 12 3.002,92
28/09/2023 00006/2023 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS 28/09/2023 03/09/2024 40.728,24 12 3.394,02
15/10/2026 00032/2018 Termo de Encerramento 03/09/2018 03/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2021NE000060 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.611,61 0,00 0,00 27.608,69 3.002,92 0,00 0,00 3.002,92
154049 2018NE801498 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2019NE800212 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2020NE800009 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2022NE000027 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.111,68 0,00 330,32 35.704,72 3.076,64 0,00 0,00 3.406,96
154049 2023NE000087 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.579,08 3.711,96 373,34 39.493,78 3.711,96 0,00 320,73 3.764,57
154049 2024NE000085 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.173,62 0,00 0,00 27.173,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2467 2023-04-03 23112.002447/2018-99 2023-04-13 2612.55
2565 2023-05-03 23112.002447/2018-99 2023-05-04 2612.55
2202 2023-02-03 23112.002447/2018-99 2023-02-09 2522.46
2367 2023-03-01 23112.002447/2018-99 2023-03-31 2612.55
2098 2023-01-03 23112.002447/2018-99 2023-01-19 2612.55
2784 2023-07-05 23112.002447/2018-99 2023-07-07 2612.55
2784 2023-07-05 23112.002447/2018-99 2023-07-07 2612.55
2002 2022-12-02 23112.002447/2018-99 2022-12-06 0.00
2666 2023-06-02 23112.002447/2018-99 2023-06-05 2612.55
2666 2023-06-02 23112.002447/2018-99 2023-06-05 2612.55
3107 2023-09-01 23112.002447/2018-99 2023-09-04 2612.56
2967 2023-08-01 23112.002447/2018-99 2023-09-06 2612.55
3245 2023-10-02 23112.002447/2018-99 2023-10-04 3394.02
3246 2023-10-02 23112.002447/2018-99 2023-10-04 5735.42
3381 2023-11-03 23112.002447/2018-99 2023-11-09 3394.02
3518 2023-12-04 23112.002447/2018-99 2023-12-05 3394.02
3647 2024-01-02 23112.002447/2018-99 2024-01-09 3394.02
3799 2024-02-02 23112.002447/2018-99 2024-02-02 0.00
3981 2024-03-01 23112.002447/2018-99 2024-03-05 3394.02
4433 2024-05-06 23112.002447/2018-99 2024-05-07 3394.02
4224 2024-04-08 23112.002447/2018-99 2024-04-08 3394.02
4659 2024-06-10 23112.002447/2018-99 2024-06-14 3394.02
4911 2024-07-03 23112.002447/2018-99 2024-07-04 0.00
5188 2024-08-02 23112.002447/2018-99 2024-08-05 0.00
05188 2024-08-02 23112.002447/2018-99 2024-08-12 3394.02
5440 2024-09-06 23112.002447/2018-99 2024-09-09 3394.02
5441 2024-09-06 23112.002447/2018-99 2024-09-09 339.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-12-03 1801.75
Seguro Garantia 2024-12-03 2036.41
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3394.02 40728.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.779.688-** JULIANA NAYARA AGUIAR DOS SANTOS Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice Seguro Garantia - 6° TA 154.74 KB 16/10/2023 17:10:50
6º TERMO ADITIVO 1.84 MB 03/10/2023 18:06:41
5° Termo Aditivo 1.61 MB 22/08/2023 09:38:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo