|
Órgão
|
26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
00041/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.044.888/0001-03 - REAL SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23113.008197/2018-91
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUDIOVISUAL
|
|
Informações Complementares
|
NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 1.104.095,40
|
|
Vig. Início
|
11/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 822.061,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.505,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.295.532,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2018
|
00055/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.008197/2018-91
|
11/07/2018
|
10/07/2019
|
822.061,68
|
1
|
0,00
|
|
05/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
|
05/11/2018
|
10/07/2019
|
865.104,48
|
20
|
43.042,80
|
|
21/12/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO
|
05/11/2018
|
10/07/2019
|
23.136,12
|
1
|
0,00
|
|
10/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
11/07/2019
|
10/07/2020
|
888.240,60
|
1
|
0,00
|
|
26/09/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO
|
11/07/2019
|
10/07/2020
|
132.971,76
|
1
|
0,00
|
|
09/07/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO E MAJORA VALOR
|
11/07/2020
|
10/07/2021
|
1.056.599,73
|
1
|
0,00
|
|
09/07/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAR O CONTRATO AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA IN Nº 53/2020 SEGES/ME, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
11/07/2018
|
10/07/2022
|
822.061,68
|
12
|
68.505,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2018NE800444
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800152
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800097
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2021NE000165
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
584.981,49
|
0,00
|
0,00
|
469.570,67
|
187.815,54
|
71.634,49
|
73.174,95
|
43.006,10
|
|
154050
|
2021NE000361
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.500,44
|
0,00
|
0,00
|
139.500,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
68505.14
|
822061.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
