|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160171 - 8º B E CNST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160171 - 8º B E CNST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160171 - 8º B E CNST
|
|
Número da Compra
|
00020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.099.585/0001-62 - CBAA- ASFALTOS LTDA
|
|
Processo
|
64046.002921/2023-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO COM TRANSPORTE DE RR-2C
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 308.616,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 308.616,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 308.616,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64046.002921/2023-68
|
12/07/2024
|
12/07/2025
|
308.616,13
|
1
|
308.616,13
|
|
12/07/2024
|
00010/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO FINALIZADO DEVIDO VENCIMENTO DA DATA DE VIGÊNCIA.
|
12/07/2024
|
12/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160171
|
2024NE000290
|
MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
51.273,90
|
0,00
|
0,00
|
51.273,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160171
|
2024NE000291
|
MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105.896,46
|
0,00
|
0,00
|
105.896,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMULSÃO ASFÁLTICA
|
40
|
4496.3006
|
179852.0240
|
|
Material
|
EMULSÃO ASFÁLTICA
|
7
|
4496.3006
|
31474.1042
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
|
47
|
2070
|
97290.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
