|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00038/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.694.442/0001-07 - ELEVADORES CENTAUROS LTDA
|
|
Processo
|
23115.028154/2018-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NOS ELEVADORES E PLATAFORMASINSTALADOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADOE DEMAIS CAMPI DESTA UFMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 33.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 100.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2018
|
00034/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028154/2018-10
|
22/10/2018
|
22/10/2023
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
25/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CTº N° 20/2018 NC/PROAFPOR MAIS 12 MESES.
|
22/10/2019
|
22/10/2020
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
21/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A LEI N° 8.666/93.
|
22/10/2020
|
22/10/2021
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
08/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
22/10/2018
|
22/10/2022
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
18/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2018 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/10/2022 A 22/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
22/10/2022
|
22/10/2023
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
23/03/2023
|
00034/2018
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 34/2018-SICON, CELEBRADO COM A EMPRESA ELEVADORES CENTAUROS LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UFMA – CAMPUS IMPERATRIZ.
|
22/10/2018
|
27/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2021NE000070
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.200,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
2.800,00
|
|
154041
|
2023NE000165
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000160
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2018NE800968
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800246
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800090
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000184
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.200,00
|
0,00
|
0,00
|
30.800,00
|
31.600,00
|
10.200,00
|
10.200,00
|
11.200,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS
|
12
|
2800
|
33600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
