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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00038/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23115.028154/2018-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NOS ELEVADORES E PLATAFORMASINSTALADOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADOE CAMPUS CHAPADINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2018
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Vig. Fim
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27/03/2023
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Valor Global
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R$ 64.860,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 64.860,00
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Valor Acumulado
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R$ 194.580,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2018
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00038/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028154/2018-10
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22/10/2018
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22/10/2023
|
64.860,00
|
1
|
64.860,00
|
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27/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CTº DE Nº 21/2018 NC/PROAFPOR MAIS 12 MESES.
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22/10/2019
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22/10/2020
|
64.860,00
|
1
|
64.860,00
|
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21/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME A LEI N° 8.666/93.
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22/10/2020
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22/10/2021
|
64.860,00
|
1
|
64.860,00
|
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05/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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22/10/2018
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22/10/2022
|
64.860,00
|
1
|
64.860,00
|
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18/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2018 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/10/2022 A 22/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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22/10/2022
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22/10/2023
|
64.860,00
|
1
|
64.860,00
|
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23/03/2023
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00038/2018
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 38/2018-SICON, CELEBRADO COM A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UFMA – CAMPUS SÃO LUÍS E CHAPADINHA.
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22/10/2018
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27/03/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2021NE000071
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.690,00
|
0,00
|
0,00
|
53.440,00
|
6.250,00
|
0,00
|
0,00
|
6.250,00
|
|
154041
|
2018NE801155
|
MREEXG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800234
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800236
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800239
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE800248
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800091
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000166
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.215,00
|
0,00
|
0,00
|
16.215,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000161
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000183
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.015,00
|
0,00
|
0,00
|
42.395,00
|
21.620,00
|
0,00
|
0,00
|
21.620,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS
|
12
|
610
|
7320.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS
|
12
|
540
|
6480.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS
|
12
|
865
|
10380.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS
|
12
|
2850
|
34200.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS
|
12
|
540
|
6480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
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