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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2018
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00038/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Processo 23115.028154/2018-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NOS ELEVADORES E PLATAFORMASINSTALADOS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADOE CAMPUS CHAPADINHA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2018
Vig. Fim 27/03/2023
Valor Global R$ 64.860,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 64.860,00
Valor Acumulado R$ 194.580,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2018 00038/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028154/2018-10 22/10/2018 22/10/2023 64.860,00 1 64.860,00
27/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CTº DE Nº 21/2018 NC/PROAFPOR MAIS 12 MESES. 22/10/2019 22/10/2020 64.860,00 1 64.860,00
21/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME A LEI N° 8.666/93. 22/10/2020 22/10/2021 64.860,00 1 64.860,00
05/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 22/10/2018 22/10/2022 64.860,00 1 64.860,00
18/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2018 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/10/2022 A 22/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/10/2022 22/10/2023 64.860,00 1 64.860,00
23/03/2023 00038/2018 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 38/2018-SICON, CELEBRADO COM A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA UFMA – CAMPUS SÃO LUÍS E CHAPADINHA. 22/10/2018 27/03/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2018NE801155 MREEXG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800234 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800236 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800239 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800248 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2020NE800091 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000071 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.690,00 0,00 0,00 53.440,00 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00
154041 2023NE000166 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.215,00 0,00 0,00 16.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2023NE000161 MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000183 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.015,00 0,00 0,00 42.395,00 21.620,00 0,00 0,00 21.620,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 610 7320.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 540 6480.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 865 10380.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2850 34200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 540 6480.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE RESCISÃO 486.69 KB 30/03/2023 10:29:51
Decreto 11.430 Não