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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155908 - FURG-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 150218 - HOSP.UNIVERSITARIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 150218 - HOSP.UNIVERSITARIO
Número da Compra 00128/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA
Processo 23116.009270/2018-11
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E BOMBAS DE INFUSÃO (COMODATO) PARA O HU-FURG COM ITENS EM REGIMEDE COMODATO.
Informações Complementares
Vig. Início 04/03/2019
Vig. Fim 03/09/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 462.710,00
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 77.118,33
Valor Acumulado R$ 1.254.445,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009270/2018-11 04/03/2019 03/03/2020 673.600,00 1 673.600,00
01/10/2019 00014/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FILIAL EBESERH. 04/03/2019 03/03/2020 673.600,00 1 0,00
02/03/2020 00017/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2019 - PE Nº 128/2018(AQUISIÇÃO DE EQUIPÓS E BOMBAS DE INFUSÃO-COMODATO-)PARA O HU-FURG/EBSERH 04/03/2020 03/03/2021 46.160,00 1 0,00
02/03/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 04/03/2021 03/03/2022 791.736,00 12 65.978,00
04/03/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 6/2019 PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, OU SEJA, DO DIA 04/03/2022 A 03/09/2022, ALÉM DE SEU REAJUSTE EM 16,91% CONFORME ÍNDICE IGP-M APURADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 04/03/2022 03/09/2022 462.710,00 6 77.118,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150218 2019NE800116 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2019NE801413 U8585N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2019NE800529 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE800328 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE800347 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801005 NR010000000 - XXX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801500 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801664 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801930 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE802506 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.440,00 0,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000220 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.148,00 0,00 0,00 32.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000483 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.436,40 0,00 0,00 58.436,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001808 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.385,80 0,00 0,00 3.385,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001521 UDD00000000 - UDD00000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.171,12 0,00 0,00 84.171,12 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000834 UDM2O000000 - UDM2O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.916,40 0,00 0,00 7.916,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000823 UDM2O000000 - UDM2O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000824 UDM2O000000 - UDM2O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.836,80 0,00 0,00 38.836,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000770 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.150,00 0,00 0,00 54.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001302 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.079,80 0,00 0,00 27.079,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000216 UDM2O000000 - UDM2O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.478,00 0,00 0,00 35.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 15000 20.88 313200.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 5000 21.99 109950.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 2000 19.78 39560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.825.250-** ENDRIGO EGUES DA SILVA Gestor Substituto
***.607.762-** VINÍCIUS DE OLIVEIRA RAYMUNDO Fiscal Administrativo
***.000.360-** ROBERTA RODRIGUES COELHO Gestor
***.250.620-** RENATA SALBEGO RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo