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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.623.300/0001-88 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM
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Processo
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23443.004373/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCDS), ESPECIALMENTE A COMUNIDADE DE PESSOAS SURDAS. PARA ISSO SERÃO IMPLEMENTADAS AS INICIATIVAS DO PROJETO APOEMA LIBRAS-VOCABULÁRIO VISUAL DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS DO IFAM, ALÉM DE FORNECER APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ASSISTIVO DOS ESTUDANTES PCDS NO ÂMBITO DO IFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.532.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.532.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004373/2024-21
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26/06/2024
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26/07/2025
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1.532.500,00
|
1
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1.532.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158445
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2024NE000051
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L20RLP1507N - DESPESA COM EMENDA - (20RL) - CMC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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844.000,00
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0,00
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0,00
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844.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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1532500
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1532500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.787.552-**
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DALMIR PACHECO DE SOUZA
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Gestor
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***.762.302-**
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ALBERTO FÁBIO DA SILVA TAVEIRA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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