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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.152.318/0001-20 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23117.013289/2018-52
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Objeto
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RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SOFTWARE COMPOR, OU SEJA: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE COMPOR 90 VERSÃO MULTIUSUÁRIO COM 8 ACESSOS SIMULTÂNEOS EM REDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2018
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Vig. Fim
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21/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.547,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.547,33
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Valor Acumulado
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R$ 11.890,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2018
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00011/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.013289/2018-52
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21/05/2018
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21/05/2019
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5.343,00
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1
|
5.343,00
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16/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/05/2019 ATÉ 21/05/2020 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME NEGOCAÇÃO ANEXA AO PROCESSO E REGRAS FIXADAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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21/05/2019
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21/05/2020
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5.703,00
|
1
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0,00
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16/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/05/2020 ATÉ 21/05/2021 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 416,00,CONFORME NEGOCIAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.
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21/05/2020
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21/05/2021
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6.119,00
|
1
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0,00
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01/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/05/2021 ATÉ 21/05/2022 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 428,33, CONFORME NEGOCIAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.
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21/05/2021
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21/05/2022
|
6.547,33
|
1
|
6.547,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154043
|
2018NE800627
|
M011CG0118N - XXX
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2019NE800648
|
M011CG0118N - XXX
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2019NE800646
|
M011CG0118N - XXX
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFTWARE
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1
|
6547.33
|
6547.3300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.513.291-**
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ALBERTRAN DIAS FARIA
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Fiscal Administrativo
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***.703.226-**
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THAIS CRISTINA CUNHA E SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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