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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2018
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00085/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Almoxarifado Central
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.879.831/0001-90 - FERNANDA LOPER
Processo 23110.036885/2018-71
Objeto CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2018
Vig. Fim 22/10/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 221.480,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.456,67
Valor Acumulado R$ 2.787.960,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2018 00038/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.036885/2018-71 23/10/2018 22/10/2019 176.680,00 1 176.680,00
10/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR DOZE MESES. 23/10/2019 22/10/2020 176.680,00 1 0,00
08/11/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 23/10/2018 22/10/2021 181.300,00 1 181.300,00
26/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DEDOZE MESES. 23/10/2020 22/10/2021 176.680,00 1 0,00
09/11/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 23/10/2018 22/10/2021 187.880,00 12 15.656,67
10/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 23/10/2021 ATÉ 22/10/2022. 23/10/2021 22/10/2022 187.880,00 12 15.656,67
22/11/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 23/10/2018 22/10/2022 207.620,00 12 17.301,67
25/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 23/10/2022 22/10/2023 207.620,00 12 17.301,67
21/11/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 23/10/2018 22/10/2023 221.480,00 12 18.456,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2018NE801729 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800071 MCONTG0116N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802384 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800105 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801616 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000160 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.223,92 0,00 0,00 94.223,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000145 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.232,22 0,00 0,00 71.232,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE001662 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.567,76 0,00 0,00 10.567,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000074 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.191,42 0,00 0,00 9.191,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE001874 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.091,00 0,00 0,00 5.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE001880 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE001877 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.623,49 0,00 0,00 1.623,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE001878 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.005,14 0,00 0,00 12.005,14 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000301 MCONTQ0115N - DESPESAS CONTINUAS - AGUA MINERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.396,04 0,00 0,00 25.753,64 1.642,40 0,00 0,00 1.642,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2021-10-22 9394.00
Depósito Caução 2024-01-23 987.00
Seguro Garantia 2024-01-22 11074.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 14000 15.82 221480.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Responsável no Setor de Contratos
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.414.770-** LAURA MARIA PEREIRA MATIAS Fiscal Titular
***.007.818-** Jessica Roberta da Silva Gomes Fiscal Titular
***.414.770-** LAURA MARIA PEREIRA MATIAS Fiscal Substituto
***.529.740-** DIANE ALMEIDA DE MEDEIROS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo