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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA LTDA
Processo 23111.030696/2018-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPERVENTIVA E ATIVIDADES CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO(QUANDO NECESSÁRIA), DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE EMISSÃO ETRASMISSÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO FM UNIVERSITÁRIA DA UFPI, ENGLOBANDO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES/PARTES, INSTALAÇÃO DE PEÇASE EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2018
Vig. Fim 30/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 128.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 128.400,00
Valor Acumulado R$ 513.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.030696/2018-45 30/05/2018 30/05/2019 128.400,00 1 128.400,00
20/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.3, QUE PASSA A DEMONSTRAR O ITEM 2: VALOR ESTIMADO - R$ 30.000,00. VALOR COM DESCONTO DE 20%: R$ 24.000,00. DEMONSTRANDO AINDA O VALOR TOTAL DO CONTRATO SEM DESCONTO (R$ 128.400,00) E O VALOR TOTAL DO CONTRATO COM DESCONTO (R$ 122.400,00). 30/05/2019 30/05/2020 128.400,00 1 128.400,00
26/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº23111.089020/2018-92. 30/05/2020 30/05/2021 128.400,00 1 128.400,00
28/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº23111.089020/2018-92. 30/05/2021 30/05/2022 128.400,00 1 128.400,00
19/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº23111.089020/2018-92. 30/05/2022 30/05/2023 128.400,00 1 128.400,00
30/05/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.089020/2018-92. 30/05/2023 30/05/2024 128.400,00 1 128.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2018NE800648 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE800649 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800132 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800133 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801738 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800067 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800068 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000242 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.400,00 16.400,00 0,00 82.000,00 16.400,00 0,00 479,70 15.920,30
154048 2023NE000243 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
154048 2024NE000391 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.800,00 0,00 0,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000392 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000197 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 0,00 16.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
154048 2021NE000196 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.000,00 0,00 0,00 73.800,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
154048 2022NE000210 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.400,00 0,00 0,00 90.200,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
154048 2022NE000212 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
885 2022-02-04 23111.007866/0001-08 2022-02-17 8200.00
1022 2023-02-02 23111.006522/2023-15 2023-02-09 8200.00
1033 2023-03-03 23111.013329/2023-41 2023-03-20 8200.00
1056 2023-05-02 23111.021115-2023-18 2023-05-03 8200.00
1045 2023-04-04 23111.013329/2023-41 2023-04-11 8200.00
769 2021-02-09 23111.006779/2021-66 2021-04-07 8200.00
775 2021-02-28 23111.016579/2021-82 2021-04-08 8200.00
783 2021-04-01 23111.016658/2021-83 2021-04-09 8200.00
734 2020-11-04 23111.017031/2021-03 2021-04-16 8200.00
759 2021-01-07 23111.017062/2021-39 2021-04-16 8200.00
796 2021-05-05 23111.019746/2021-30 2021-05-07 8200.00
803 2021-06-07 23111.024098/2021-90 2021-06-09 8200.00
813 2021-07-01 23111.028060/2021-10 2021-07-06 8200.00
822 2021-08-03 23111.033772/2021-16 2021-08-12 8200.00
831 2021-09-04 23111.040845/2021-38 2021-09-21 8200.00
843 2021-10-04 23111.044611/2021-12 2021-10-20 8200.00
848 2021-11-03 23111.046583/2021-21 2021-11-08 8200.00
859 2021-11-30 23111.050265/2021-32 2021-12-02 8200.00
872 2022-01-07 23111.002030/2022-52 2022-01-14 8200.00
894 2022-03-03 23111.010426/2022-49 2022-03-08 8200.00
1144 2024-03-01 23111.021085/2024-49 2024-05-06 8200.00
904 2022-04-04 23111.016784/2022-73 2022-04-11 8200.00
914 2022-05-03 23111.020738/2022-15 2022-05-10 8200.00
928 2022-06-02 23111.026209/2022-29 2022-06-08 8200.00
946 2022-07-05 23111.033645/2022-47 2022-07-14 8200.00
952 2022-08-01 23111.038257/2022-71 2022-08-08 8200.00
971 2022-09-05 23111.044525/2022-03 2022-09-13 0.00
982 2022-10-04 23111.048229/2022-02 2022-10-04 0.00
995 2022-11-05 23111.053832/2022-41 2022-11-08 0.00
1003 2022-12-02 23111.058799/2022-83 2022-12-06 0.00
1019 2023-01-04 23111.000581/2023-81 2023-01-05 0.00
1062 2023-06-05 23111.028643/2023-74 2023-06-05 8200.00
1080 2023-08-01 23111.039229/2023-14 2023-08-07 8200.00
1089 2023-09-03 23111.044496/2023-07 2023-09-13 8200.00
1101 2023-10-02 23111.049302/2023-31 2023-10-03 8200.00
1113 2023-11-01 23111.054668/2023-67 2023-11-01 8200.00
1121 2023-12-01 23111.059986/2023-41 2023-12-05 8200.00
1131 2024-01-09 23111.001496/2024-11 2024-01-10 8200.00
1135 2024-02-02 23111.008436/2024-35 2024-02-08 8200.00
1153 2024-04-01 23111.021539/2024-13 2024-04-06 8200.00
1157 2024-04-26 23111.021563/2024-44 2024-05-06 8200.00
1165 2024-06-04 23111.025920/2024-66 2024-06-06 8200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO 1 30000 30000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA 12 8200 98400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.351.763-** FENELON MARTINS DA ROCHA NETO Gestor
***.595.013-** ROGRIGO CARVALHO SOUSA Fiscal Substituto
***.203.893-** RICARDO LIMA SOUSA Fiscal Titular
***.596.383-** JACQUELINE LIMA DOURADO Gestor
***.171.773-** PAULO FERNANDO DE CARVALHO LOPES Fiscal Titular
***.757.403-** MANOEL EDUARDO DE SOUSA FILHO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
5º termo aditivo 356.88 KB 14/08/2023 15:09:02
4º termo aditivo 1,023.55 KB 14/08/2023 15:08:35
3º termo aditivo 288.89 KB 14/08/2023 15:07:07
2º termo aditivo 530.53 KB 14/08/2023 15:06:41
1º termo aditivo 238.10 KB 14/08/2023 15:06:18
Contrato 7.04 MB 14/08/2023 15:04:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo