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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158448 - IFMS/CAMPUS AQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158448 - IFMS/CAMPUS AQ
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.572.454/0001-51 - V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
|
23347.008811/2023-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO DO CAMPUS AQUIDAUANA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.099,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.099,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.213.154,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
00021/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008811/2023-38
|
12/07/2024
|
12/07/2029
|
13.213.154,76
|
52
|
241.879,93
|
|
03/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), EM TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO ITEM DO CONTRATO 21/2024 DENOMINADO 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
(ART. 92, I E II) O QUE EQUIVALE TAMBÉM A UM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART.125 DA LEI 14.133 DE 2021
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
241.879,93
|
1
|
241.879,93
|
|
19/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DE ACORDO COM CLÁUSULA CONTRATUAL E TERMO DE REFERÊNCIA
|
12/07/2024
|
12/07/2029
|
254.099,13
|
1
|
254.099,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158448
|
2024NE000112
|
L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
36.741,20
|
12.955,10
|
176,60
|
23.609,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2024NE000113
|
L2994P23AEJ - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
897,55
|
464,25
|
0,00
|
433,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000089
|
L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000009
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000019
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158448
|
2025NE000160
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
62.820,87
|
0,00
|
0,00
|
62.820,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6447
|
2024-11-24
|
23347.008811/2023-38
|
2025-01-07
|
3210.00
|
|
6629
|
2025-01-10
|
23347.008811/2023-38
|
2025-01-14
|
464.25
|
|
6628
|
2025-01-10
|
23347.008811/2023-38
|
2025-01-14
|
8319.65
|
|
6635
|
2025-01-13
|
23347.008811/2023-38
|
2025-01-14
|
376.65
|
|
6770
|
2025-02-10
|
23347.008811/2023-38
|
2025-02-11
|
73.48
|
|
6733
|
2025-01-31
|
23347.008811/2023-38
|
2025-02-11
|
6896.75
|
|
6769
|
2025-02-10
|
23347.008811/2023-38
|
2025-02-11
|
1697.12
|
|
6845
|
2025-02-26
|
23347.008811/2023-38
|
2025-03-06
|
7639.80
|
|
6968
|
2025-03-28
|
23347.008811/2023-38
|
2025-04-03
|
523.50
|
|
6998
|
2025-04-05
|
23347.008811/2023-38
|
2025-04-15
|
10753.92
|
|
7183
|
2025-05-21
|
23347.008811/2023-38
|
2025-05-28
|
11728.90
|
|
7254
|
2025-06-05
|
23347.008811/2023-38
|
2025-06-12
|
9073.08
|
|
7398
|
2025-07-09
|
23347.008811/2023-38
|
2025-07-17
|
15483.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
870
|
7.86
|
6838.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1450
|
4.36
|
6322.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
326.25
|
5.69
|
1856.3625
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
217.5
|
4.46
|
970.0500
|
|
Material
|
FRUTA
|
1413.75
|
5.25
|
7422.1875
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
725
|
4.25
|
3081.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1142.5
|
5.61
|
6409.4250
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2175
|
4.94
|
10744.5000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
580
|
32.52
|
18861.6000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
1507.5
|
4.15
|
6256.1250
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
580
|
5.31
|
3079.8000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
25
|
4.2
|
105.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
217.5
|
7.21
|
1568.1750
|
|
Material
|
FRUTA
|
1740
|
3.41
|
5933.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
580
|
4.3
|
2494.0000
|
|
Material
|
OVO
|
96.25
|
16.13
|
1552.5125
|
|
Material
|
PÃO
|
3625
|
0.88
|
3190.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3625
|
19.7
|
71412.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2972.5
|
16.86
|
50116.3500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
238.75
|
39.87
|
9518.9625
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
362.5
|
3.47
|
1257.8750
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
435
|
3.86
|
1679.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
652.5
|
6.45
|
4208.6250
|
|
Material
|
FRUTA
|
652.5
|
8.79
|
5735.4750
|
|
Material
|
FRUTA
|
652.5
|
8.78
|
5728.9500
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
290
|
39.87
|
11562.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
870
|
7.12
|
6194.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.831.451-**
|
JENNIFER DOS SANTOS PEDROSO DE MATOS
|
|
***.276.641-**
|
GLAUBER C
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.276.641-**
|
GLAUBER CORREA DA COSTA FLORES RIBEIRO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.370.791-**
|
MARLON ACOSTA FLORES
|
Gestor Substituto
|
|
***.570.419-**
|
CAMILA PEREIRA BRUN RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.260.331-**
|
LISE ROSSI JONES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
