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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.931.666/0001-45 - FORTNITRO - COMERCIO VAREJISTA DE NITROGENIO LTDA
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Processo
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23067.014016/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECER DOIS EQUIPAMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PESQUISAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PGQUIM) DO CENTRO DE CIÊNCIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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INSCRIÇÃO GENÉRICA: 05424
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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24/07/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.500,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014016/2024-14
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22/07/2024
|
22/07/2025
|
50.000,00
|
1
|
50.000,00
|
|
07/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO ACRÉSCIMO MENSAL PROPOSTO É DE R$ 1.041,67 (MIL E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). ASSIM, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 5.208,33 (CINCO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL A ESTE ADITIVO NÃO SE CONTRAPONHAM PERMANECEM INALTERADAS E EM VIGOR. PROCESSO Nº 23067.038068/2024-78
|
07/10/2024
|
22/07/2025
|
62.500,00
|
1
|
62.500,00
|
|
30/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2024 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2025 ATÉ 23/07/2026, OU ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO INICIALMENTE PACTUADO. PROCESSO Nº 23067.028197/2025-39
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23/07/2025
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23/07/2026
|
62.500,00
|
1
|
62.500,00
|
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14/07/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/07/2026 ATÉ 24/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, PARA O PERÍODO PRORROGADO O VALOR DE R$ 62.500,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
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24/07/2026
|
24/07/2027
|
62.500,00
|
1
|
62.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2024NE000714
|
M0000O20C0N - ENSINO - POS-GRADUACAO - PESQUISA - CONTRATOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.000,00
|
4.570,00
|
0,00
|
22.430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE001093
|
M0000O20C0N - ENSINO - POS-GRADUACAO - PESQUISA - CONTRATOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.850,00
|
4.250,00
|
0,00
|
15.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000159
|
M0000O20C0N - ENSINO - POS-GRADUACAO - PESQUISA - CONTRATOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000250
|
M0000O20C0N - ENSINO - POS-GRADUACAO - PESQUISA - CONTRATOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000316
|
M0000O20C0N - ENSINO - POS-GRADUACAO - PESQUISA - CONTRATOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.150,00
|
0,00
|
0,00
|
4.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE001066
|
M0000O20C0N - ENSINO - POS-GRADUACAO - PESQUISA - CONTRATOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.000,00
|
26.250,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
709
|
2026-07-13
|
23067.034683/2026-77
|
2026-08-31
|
5000.00
|
|
485
|
2024-12-16
|
23067.014016/2024-14
|
2024-12-16
|
3000.00
|
|
492
|
2025-01-13
|
23067.014016/2024-14
|
2025-01-15
|
2300.00
|
|
489
|
2024-12-30
|
23067.014016/2024-14
|
2024-12-31
|
2000.00
|
|
498
|
2025-01-30
|
23067.014016/2024-14
|
2025-01-31
|
2000.00
|
|
505
|
2025-02-13
|
23067.014016/2024-14
|
2025-02-13
|
2000.00
|
|
518
|
2025-04-08
|
23067.014016/2024-14
|
2025-04-12
|
2000.00
|
|
529
|
2025-05-15
|
23067.014016/2024-14
|
2025-05-16
|
2000.00
|
|
543
|
2025-06-23
|
23067.014016/2024-14
|
2025-06-24
|
2000.00
|
|
552
|
2025-07-11
|
23067.014016/2024-14
|
2025-07-11
|
2000.00
|
|
570
|
2025-08-21
|
23067.014016/2024-14
|
2025-08-27
|
2000.00
|
|
560
|
2025-07-25
|
23067.014016/2024-14
|
2025-08-08
|
2650.00
|
|
563
|
2025-08-08
|
23067.014016/2024-14
|
2025-08-09
|
2200.00
|
|
581
|
2025-09-19
|
23067.014016/2024-14
|
2025-09-19
|
2000.00
|
|
595
|
2025-10-09
|
23067.014016/2024-14
|
2025-10-10
|
1700.00
|
|
589
|
2025-10-02
|
23067.014016/2024-14
|
2025-10-07
|
2000.00
|
|
603
|
2025-10-23
|
23067.014016/2024-14
|
2025-11-03
|
3900.00
|
|
619
|
2025-11-28
|
23067.014016/2024-14
|
2025-12-01
|
2000.00
|
|
606
|
2025-11-06
|
23067.014016/2024-14
|
2025-11-10
|
2000.00
|
|
642
|
2026-01-06
|
23067.014016/2024-14
|
2026-01-28
|
2600.00
|
|
655
|
2026-02-02
|
23067.014016/2024-14
|
2026-02-13
|
2350.00
|
|
678
|
2026-03-16
|
23067.014016/2024-14
|
2026-03-27
|
2200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
4687.5
|
10
|
46875.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1562.5
|
10
|
15625.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.244.483-**
|
LORRAYNE NOGUEIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.118.343-**
|
EDILBERTO ROCHA SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.091.943-**
|
VICTOR GABRIEL MIRANDA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.021.373-**
|
DAVILA DE SOUZA ZAMPIERI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
