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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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25032.002180/2023-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ENVASADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS, ÁGUA EM GARRAFA PET DE 500 (QUINHENTOS) MILILITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI ALTO RIO JURUÁ, CASAI DE MÂNCIO LIMA, E POLOS BASE DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ, FEIJÓ, JORDÃO, MARECHAL THAUMATURGO, PORTO WALTER, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.035,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.669,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.104,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.002180/2023-12
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13/07/2024
|
13/07/2025
|
32.035,00
|
1
|
32.035,00
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/2025 Á 11/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
12/07/2025
|
11/07/2026
|
32.035,00
|
12
|
2.669,58
|
|
08/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/202 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
12/07/2026
|
11/07/2027
|
32.035,00
|
12
|
2.669,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2024NE000059
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.311,00
|
2.381,00
|
463,90
|
7.466,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000051
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.345,00
|
0,00
|
0,00
|
19.345,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.149,00
|
0,00
|
0,00
|
5.149,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.363,70
|
6.248,70
|
0,00
|
8.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000038
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.999,31
|
9.489,31
|
0,00
|
13.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15615
|
2024-10-21
|
25032.002180/2023-12
|
2024-12-19
|
7930.00
|
|
18531
|
2025-06-26
|
25032.002180/2023-12
|
2025-07-01
|
2415.00
|
|
18530
|
2025-06-26
|
25032.002180/2023-12
|
2025-07-01
|
2620.00
|
|
16357
|
2024-12-20
|
25032.002180/2023-12
|
2025-02-27
|
1590.00
|
|
17393
|
2025-03-27
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-29
|
2075.00
|
|
17395
|
2025-03-27
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-29
|
2290.00
|
|
17394
|
2025-03-27
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-29
|
2425.00
|
|
17837
|
2025-04-28
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-29
|
2520.00
|
|
16356
|
2024-12-20
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-08
|
2725.00
|
|
16359
|
2024-12-20
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-08
|
1540.00
|
|
16358
|
2024-12-20
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-08
|
1675.00
|
|
18775
|
2025-07-23
|
25032.002180/2023-12
|
2025-09-23
|
2555.00
|
|
19568
|
2025-09-17
|
25032.002180/2023-12
|
2025-09-23
|
2555.00
|
|
19890
|
2025-10-13
|
25032.002180/2023-12
|
2025-10-13
|
2555.00
|
|
20942
|
2025-12-03
|
25032.002180/2023-12
|
2025-12-03
|
2770.00
|
|
20944
|
2025-12-03
|
25032.002180/2023-12
|
2025-12-03
|
2680.00
|
|
21533
|
2026-01-02
|
25032.002180/2023-12
|
2026-01-06
|
2890.00
|
|
22247
|
2026-03-02
|
25032.002180/2023-12
|
2026-03-27
|
2915.00
|
|
22433
|
2026-03-17
|
25032.002180/2023-12
|
2026-03-27
|
2765.00
|
|
22955
|
2026-05-12
|
25032.002180/2023-12
|
2026-05-29
|
2630.00
|
|
22956
|
2026-05-12
|
25032.002180/2023-12
|
2026-05-29
|
2655.00
|
|
23198
|
2026-06-06
|
25032.002180/2023-12
|
2026-07-01
|
2545.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
6263
|
5
|
31315.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
720
|
1
|
720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.802-**
|
JAIME CHAVES CORREIA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.738.882-**
|
PEDRO SILVA DA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.524.142-**
|
JOSÉ BEZERRA DE MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
131.96 KB |
19/03/2025 16:59:33 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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