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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23185.000238/2018-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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01/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.023,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.835,29
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Valor Acumulado
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R$ 87.593,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000238/2018-57
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01/08/2019
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01/08/2020
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41.575,00
|
1
|
0,00
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20/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/08/2020
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01/08/2021
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41.575,00
|
1
|
0,00
|
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13/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2021 01/08/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADI O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNADAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 03/2019.
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01/08/2021
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01/08/2022
|
41.570,12
|
12
|
3.464,18
|
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13/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL ,POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PEÍODO DE 01/08/2022 A 01/08/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES , FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N°8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO D ACORDO COM O ÍDICEIGPM DE JUNHO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,7% CONFORME CLÁUSULASEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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01/08/2022
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01/08/2023
|
46.023,48
|
12
|
3.835,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2019NE800065
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.948,32
|
0,00
|
0,00
|
15.019,31
|
1.460,76
|
0,00
|
0,00
|
1.460,76
|
|
154705
|
2023NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.450,91
|
0,00
|
0,00
|
16.450,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2022NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.648,47
|
0,00
|
0,00
|
23.864,20
|
2.788,02
|
3,75
|
3,75
|
2.780,52
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
7
|
428.04
|
35955.3600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1
|
839.01
|
10068.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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