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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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19.004.629/0001-38 - AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25032.002180/2023-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 (TREZE) QUILOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI ALTO RIO JURUÁ, CASAI DE MÂNCIO LIMA, E POLOS BASE DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ, FEIJÓ, JORDÃO, MARECHAL THAUMATURGO, PORTO WALTER, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.146,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.520,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00005/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.002180/2023-12
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12/07/2024
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12/07/2025
|
49.760,00
|
1
|
49.760,00
|
|
24/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 12/07/2025 ATÉ 12/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
12/07/2025
|
12/07/2026
|
49.760,00
|
12
|
4.146,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2024NE000060
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.800,00
|
12.800,00
|
4.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000052
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.146,67
|
146,67
|
0,00
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2025NE000093
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,36
|
4.000,36
|
0,00
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000039
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.440,01
|
440,01
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000147
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.742,83
|
11.142,83
|
0,00
|
13.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1458
|
2026-07-14
|
25032.002180/2023-12
|
2026-07-24
|
1600.00
|
|
1083
|
2024-09-24
|
25032.002180/2023-12
|
2024-10-01
|
8000.00
|
|
1098
|
2024-10-22
|
25032.002180/2023-12
|
2024-12-19
|
4000.00
|
|
1038
|
2024-11-26
|
25032.002180/2023-12
|
2024-12-19
|
4000.00
|
|
1292
|
2025-05-21
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-27
|
4000.00
|
|
1320
|
2025-06-25
|
25032.002180/2023-12
|
2025-07-01
|
4000.00
|
|
1240
|
2025-03-20
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-27
|
4000.00
|
|
1211
|
2025-02-27
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-27
|
4000.00
|
|
1199
|
2025-01-28
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-27
|
4000.00
|
|
1276
|
2025-04-29
|
25032.002180/2023-12
|
2025-05-27
|
4000.00
|
|
1347
|
2025-07-21
|
25032.002180/2023-12
|
2025-07-29
|
4000.00
|
|
1447
|
2026-03-23
|
25032.002180/2023-12
|
2026-03-27
|
4000.00
|
|
1383
|
2025-09-22
|
25032.002180/2023-12
|
2025-10-29
|
4000.00
|
|
1366
|
2025-08-21
|
25032.002180/2023-12
|
2025-09-23
|
4000.00
|
|
1396
|
2025-10-21
|
25032.002180/2023-12
|
2025-10-29
|
4000.00
|
|
1409
|
2025-11-21
|
25032.002180/2023-12
|
2025-12-03
|
4000.00
|
|
1442
|
2026-02-12
|
25032.002180/2023-12
|
2026-03-03
|
4000.00
|
|
1444
|
2026-02-24
|
25032.002180/2023-12
|
2026-03-03
|
4000.00
|
|
1443
|
2026-02-12
|
25032.002180/2023-12
|
2026-03-03
|
4000.00
|
|
001.450
|
2026-05-29
|
25032.002180/2023-12
|
2026-06-25
|
4000.00
|
|
1449
|
2026-04-24
|
25032.002180/2023-12
|
2026-06-25
|
4000.00
|
|
1452
|
2026-06-24
|
25032.002180/2023-12
|
2026-06-25
|
4000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
311
|
160
|
49760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.802-**
|
JAIME CHAVES CORREIA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.524.142-**
|
JOSÉ BEZERRA DE MATOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.738.882-**
|
PEDRO SILVA DA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
131.42 KB |
19/03/2025 17:01:04 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
