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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380183 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380183 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000773
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380183 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAS DE LIMPEZA
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Fornecedor
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02.403.262/0001-22 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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Processo
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006.00095485/2024-28
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Objeto
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Aquisição de materiais de consumo de higiene e limpeza para a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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15/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.644,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.644,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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2024NE000773
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00095485/2024-28
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12/07/2024
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15/08/2024
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7.644,45
|
1
|
7.644,45
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16/10/2026
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2024NE000773
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Termo de Encerramento
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12/07/2024
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15/08/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
192
|
1.28
|
245.7600
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
480
|
2.03
|
974.4000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
240
|
1.49
|
357.6000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
240
|
3.93
|
943.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
190
|
4.67
|
887.3000
|
|
Material
|
LIMPADOR BASE ÁCIDA
|
240
|
2.68
|
643.2000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
40
|
9.1
|
364.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO
|
15
|
24.77
|
371.5500
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
144
|
7.91
|
1139.0400
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
288
|
2.04
|
587.5200
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
192
|
0.67
|
128.6400
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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96
|
10.44
|
1002.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.148-**
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MARITIZA FERREIRA DIAS RODRIGUES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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