|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00022/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23258.000901/2019-01
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
13/08/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.908,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.992,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.946,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.000901/2019-01
|
13/08/2019
|
13/08/2020
|
31.569,96
|
1
|
0,00
|
|
24/07/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
14/08/2020
|
14/08/2021
|
33.878,04
|
1
|
0,00
|
|
04/08/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2019, BEM COMO A DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO CONTRATADO EM 14,29%.
|
14/08/2021
|
14/08/2022
|
34.037,24
|
12
|
2.836,44
|
|
19/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PREZENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/08/2022 A 14/08/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, IV DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CORRESPONDENTE À 5,46%, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 10/2019
|
14/08/2022
|
14/08/2023
|
35.908,80
|
12
|
2.992,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158315
|
2019NE800144
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158315
|
2020NE800017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158315
|
2021NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.310,00
|
0,00
|
0,00
|
16.031,40
|
3.278,60
|
0,00
|
0,00
|
3.278,60
|
|
158315
|
2023NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.913,53
|
0,00
|
0,00
|
12.913,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158315
|
2022NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.836,46
|
0,00
|
0,00
|
18.831,58
|
2.334,36
|
329,48
|
329,48
|
1.675,40
|
|
158315
|
2022NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
44,49
|
0,00
|
0,00
|
44,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
6.9654
|
2374.0546
|
16536.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1.1609
|
9092.6695
|
10555.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
2.3217
|
3797.5966
|
8816.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
