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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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95.370.821/0001-26 - ICARAI TURISMO TAXI AEREO LTDA
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Processo
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25036.000393/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS MEDIANTE PAGAMENTO POR TRECHO VOADO MEDIDO COM BASE NA DURAÇÃO DO VOO EM TERMOS DE HORAS DE VOO (E SUAS FRAÇÕES EM MINUTOS CONVERTIDOS PARA DÉCIMOS DE HORA), PARA DISPONIBILIDADE INTEGRAL, DE DOMINGO A DOMINGO, EM CONDIÇÕES VISUAIS DO NASCER AO POR DO SOL, COM VISTAS AO APOIO A SAÚDE INDÍGENA NO TRANSPORTE DE EQUIPES MÉDICAS/SANITÁRIAS, PACIENTES /ACOMPANHANTES, TRANSPORTE DE CARGAS COMUNS (BAGAGEM, VÍVERES, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS /ODONTOLÓGICOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE MÉDICA), CARGAS INTERNAS E EXTERNAS, CARGAS PERIGOSAS (CILINDRO DE OXIGÊNIO E COMBUSTÍVEIS), REMOÇÕES AEROMÉDICAS, BEM COMO VOOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE AÇÕES SUBSIDIÁRIAS E NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA DO ALTO RIO SOLIMÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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15/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.636.100,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 386.341,67
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Valor Acumulado
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R$ 4.636.100,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000393/2024-51
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19/07/2024
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19/07/2025
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4.636.100,00
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12
|
386.341,67
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13/12/2024
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00007/2024
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Termo de Rescisão
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7/2024, ID 0041990388, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO (HORAS VOO) EM AERONAVES DE ASAS ROTATIVA – HELICÓPTERO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES MOTIVADA POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL, ITEM 12.7 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7/2024.
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19/07/2024
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15/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2024NE000115
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-8 -
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.516.755,90
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0,00
|
0,00
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1.516.755,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257025
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2024NE000227
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.047.577,88
|
70,00
|
1.047.507,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18
|
2024-10-09
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25036.000825/2024-23
|
2024-10-10
|
117155.43
|
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16
|
2024-08-24
|
25036.000825/2024-23
|
2024-08-28
|
383835.34
|
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17
|
2024-09-16
|
25036.000825/2024-23
|
2024-09-24
|
406807.24
|
|
022
|
2024-11-04
|
25036.000825/2024-23
|
2024-11-05
|
319932.56
|
|
23
|
2024-12-18
|
25036.000825/2024-23
|
2024-12-18
|
1047507.88
|
|
023
|
2024-12-18
|
25036.000825/2024-23
|
2024-12-26
|
1047507.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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370
|
12530
|
4636100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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***.929.052-**
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MARIA GERALDA CORREIA OZÓRIO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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