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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00546/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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50603.001912/2019-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARAIMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO.
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Informações Complementares
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PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICA PRORROGADA A VIGÊN...
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Vig. Início
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01/07/2019
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Vig. Fim
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01/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 332.775,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 332.775,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.731.625,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2019
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00546/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00546/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001912/2019-04
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01/07/2019
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01/07/2020
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202.775,00
|
1
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202.775,00
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03/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS (01 EQUIPAMENTO PLOTTER 36" E 6 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL MONO A4 50PPM) DO CONTRATO N° 546/2019. EM RAZÃO DO PRESENTE ADITAMENTO DE SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATOPASSARÁ DE R$ 202.774,32 PARA R$ 49.374,36, SENDO QUE O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO SERÁ DE R$5.271,32.
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01/07/2019
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01/07/2020
|
202.775,00
|
1
|
202.775,00
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17/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 546/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUJANOVA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/07/2020 A 01/07/2021.
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01/07/2020
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01/07/2021
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202.775,00
|
1
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202.775,00
|
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01/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 546/2019 DE 01/07/2021 A 01/07/2022.
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01/07/2021
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01/07/2022
|
332.775,00
|
1
|
332.775,00
|
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09/06/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 546/2019, DE 01/07/2022 A 01/07/2023. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, É DE R$ 49.374,36 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MENSAL FICA ESTIMADO EM R$ 4.114,53 (QUATRO MIL CENTO E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
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01/07/2019
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01/07/2023
|
332.775,00
|
1
|
332.775,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393024
|
2019NE800110
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000029
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.063,88
|
0,00
|
0,00
|
10.063,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000067
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.458,12
|
0,00
|
0,00
|
16.458,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2023NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.935,55
|
0,00
|
0,00
|
19.935,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000091
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.104,65
|
0,00
|
0,00
|
7.730,65
|
3.374,00
|
0,00
|
0,00
|
3.119,70
|
|
393024
|
2022NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.192,04
|
0,00
|
0,00
|
35.692,05
|
3.390,45
|
0,00
|
0,00
|
3.390,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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2
|
130000
|
260000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1
|
9095
|
9095.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
8
|
3900
|
31200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
7
|
4640
|
32480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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