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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23174.000146/2019-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2019
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Vig. Fim
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13/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.631,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 969,32
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Valor Acumulado
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R$ 22.137,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000146/2019-87
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13/08/2019
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13/08/2020
|
7.197,36
|
1
|
0,00
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10/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/08/2020 A 13/08/2021.
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13/08/2020
|
13/08/2021
|
7.665,93
|
1
|
0,00
|
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12/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/08/2021 A 13/08/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. E TAMBÉM, O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO IGP-M(FGV) DO ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 A MAIO DE 2021 NO IMPORTE DE 37,03%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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13/08/2021
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13/08/2022
|
10.505,28
|
12
|
875,44
|
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11/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/08/2022 A 13/08/2023, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO
CONTRATO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO IGP-M(FGV) DO ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,72%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO .
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13/08/2022
|
13/08/2023
|
11.631,84
|
12
|
969,32
|
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17/10/2026
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00002/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
13/08/2019
|
13/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2023NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.205,20
|
2.358,60
|
0,00
|
4.846,60
|
2.358,60
|
0,00
|
0,00
|
2.358,60
|
|
158363
|
2022NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.937,13
|
0,00
|
0,00
|
9.967,81
|
969,32
|
0,00
|
0,00
|
969,32
|
|
158363
|
2019NE800056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2021NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.746,48
|
0,00
|
0,00
|
7.871,04
|
875,44
|
0,00
|
0,00
|
875,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF66560-06/23
|
2023-07-07
|
23174.000146/2019-87
|
2023-10-03
|
969.24
|
|
NF67034-07/23
|
2023-08-03
|
23174.000146/2019-87
|
2023-12-26
|
969.32
|
|
NF67543-08/23
|
2023-09-05
|
23174.000146/2019-87
|
2023-09-21
|
420.04
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
12
|
969.32
|
11631.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.550.523-**
|
HARLAN PORTO SANTANA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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