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Órgão 26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
Unidade da Prestação do Serviço 158634 - UNILAB/MALES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158634 - UNILAB/MALES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23804.000164/2019-03
Objeto EXTRATO DO CONTRATO 3/2019, FIRMADO COM A EMPRESA TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, PARA A PRESAÇÃO DO SERVIÇO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NO CAMPUS DOS MALÊS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2019
Vig. Fim 31/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 88.492,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.374,34
Valor Acumulado R$ 252.116,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.000164/2019-03 31/07/2019 31/07/2020 55.961,88 1 0,00
16/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO PARA PROROGAÇÃO POR 12 MESES COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 6.81784% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO 6/2019 FIRMADO COM A EMPRESA TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 31/07/2020 31/07/2021 59.778,00 1 0,00
26/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 32,01% CONFORME Í IGP-M 31/07/2021 31/07/2022 78.916,44 12 6.576,37
20/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo EXTRATO DO ADITIVO PARA PRORROGAR A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 14,660860% DO CONTRATO 6/2019 FIRMADO COM A EMPRESA TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO CAMPUS DOS MALÊS 31/07/2022 31/07/2023 84.708,03 12 7.059,00
07/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 6/2019, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOUCING DE IMPRESSÃO NO CAMPUS DOS MALÊS, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 4,467% 31/07/2023 31/07/2024 88.492,09 12 7.374,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158634 2019NE800064 MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2020NE800009 M20RKG01PJN - SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2022NE000002 VMALNN01SFC - CONTRATOS DO CAMPUS DOS MALES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 44.271,74 0,00 4.614,14 34.957,60 4.700,00 0,00 0,00 9.314,14
158634 2023NE000006 VMALNN01SFC - CONTRATOS DO CAMPUS DOS MALES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.653,13 0,00 0,00 34.653,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2023NE000014 VMALNN01SFC - CONTRATOS DO CAMPUS DOS MALES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.811,38 0,00 0,00 4.811,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2023NE000030 VMALNN01SFC - CONTRATOS DO CAMPUS DOS MALES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.410,99 4.390,43 4.686,36 9.334,20 4.390,43 0,00 415,89 8.660,90
158634 2023NE000048 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2023NE000057 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 245,73 245,73 0,00 0,00 245,73 0,00 0,00 245,73
158634 2024NE000007 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.120,77 0,00 0,00 32.120,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2021NE000009 V0000N35TIN - TI - AQUISICOES E CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.855,39 0,00 3.334,29 20.765,44 7.755,66 0,00 0,00 11.089,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48581 2021-02-05 23804.000271/2021-48 2021-02-05 2475.44
64462 2023-03-14 23804.000388/2023-93 2023-04-03 4811.38
47872 2021-01-07 23804.000055/2021-01 2021-01-08 2475.44
49243 2021-03-05 23804.000432/2021-01 2021-03-08 2537.55
49893 2021-04-06 23804.000597/2021-75 2021-04-09 2475.44
50889 2021-05-20 23804.000833/2021-53 2021-05-24 2475.44
51183 2021-06-07 23804.000928/2021-77 2021-06-10 2547.24
51818 2021-07-06 23804.001058/2021-53 2021-07-08 2537.90
54658 2021-11-22 23804.001825/2021-24 2021-11-22 3311.00
64947 2023-04-12 23804.000544/2023-16 2023-04-14 4517.33
53088 2021-09-08 23804.001481/2021-53 2021-09-16 3294.78
53731 2021-10-07 23804.001593/2021-12 2021-10-13 3355.33
55619 2022-01-07 23804.000064/2022-74 2022-01-10 3342.31
54996 2021-12-07 23804.001931/2021-16 2021-12-08 3334.29
57075 2022-03-08 23804.000488/2022-39 2022-03-17 3299.14
56555 2022-02-08 23804.000279/2022-95 2022-02-14 3313.94
57720 2022-04-07 23804.000655/2022-41 2022-04-08 3469.37
58444 2022-05-06 23804.000856/2022-49 2022-05-10 3412.19
59146 2022-06-14 23804.001072/2022-38 2022-06-15 3563.51
59640 2022-07-07 23804.001226/2022-91 2022-07-08 3408.39
52476 2021-08-06 23804.001217/2022-09 2022-07-08 3371.61
60249 2022-08-08 23804.001511/2022-11 2022-08-10 3442.05
60885 2022-09-19 23804.500141/2019-96 2022-09-21 0.00
61343 2022-10-07 23804.001837/2022-30 2022-10-10 0.00
62187 2022-11-16 23804.002005/2022-31 2022-11-16 0.00
62680 2022-12-08 23804.002150/2022-11 2022-12-19 0.00
63301 2023-01-06 23804.000026/2023-01 2023-01-11 0.00
63817 2023-02-07 23804.000164/2019-03 2023-02-07 4290.62
64399 2023-03-08 23804.000364/2023-34 2023-03-09 4170.62
65537 2023-05-10 23804.000689/2023-17 2023-05-11 4457.81
66003 2023-06-07 23804.000868/2023-54 2023-06-07 4383.85
66603 2023-07-13 23804.001157/2023-05 2023-07-17 4271.65
67081 2023-08-07 23804.001361/2023-18 2023-08-08 4265.42
67629 2023-09-18 23804.001561/2023-71 2023-09-20 4656.50
67981 2023-10-06 23804.001665/2023-85 2023-10-09 4548.57
68307 2023-11-06 23804.001804/2023-71 2023-11-06 4785.63
68748 2023-12-08 23804.002040/2023-31 2023-12-11 4686.36
69153 2024-01-05 23804.000077/2024-13 2024-01-10 4400.85
69475 2024-02-06 23804.000259/2024-86 2024-02-19 4593.77
70135 2024-04-03 23804.000615/2024-61 2024-04-23 4805.38
70478 2024-05-06 23804.000823/2024-61 2024-05-22 4839.74
70991 2024-06-06 23804.001193/2024-41 2024-07-25 4449.63
69811 2024-03-05 23804.001197/2024-20 2024-07-25 4645.63
71617 2024-07-23 23804.500141/2019-96 2024-08-02 4370.45
71693 2024-08-06 23804.500141/2019-96 2024-08-07 4651.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 14 474.2207 79669.0776
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 1 735.251 8823.0120
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.203.545-** WAGNER FERREIRA SALES Fiscal Titular
***.850.418-** LAILSON DOS SANTOS Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU 3º TA 704.29 KB 24/02/2023 11:40:54
3º TERMO ADITIVO 157.51 KB 24/02/2023 11:40:34
RETIF EXTRATO DOU CONTRATO 06/2019 429.11 KB 24/02/2023 11:38:58
EXTRATO DOU CONTRATO 06/2019 707.96 KB 24/02/2023 11:38:09
2º TERMO ADITIVO 154.58 KB 24/02/2023 11:37:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo