|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158431 - IFG/CAMPUS JATAI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158431 - IFG/CAMPUS JATAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00022/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23744.001107/2018-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NAMATUNTEÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.515,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.515,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.963,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.001107/2018-12
|
15/04/2019
|
15/04/2020
|
36.447,96
|
1
|
36.447,96
|
|
15/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
|
15/04/2020
|
15/04/2021
|
39.295,09
|
1
|
0,00
|
|
15/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO 01/2019.
|
15/04/2021
|
15/04/2022
|
51.515,20
|
1
|
51.515,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158431
|
2019NE800022
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158431
|
2020NE800011
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158431
|
2021NE000012
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.865,01
|
0,00
|
0,00
|
37.279,15
|
8.585,86
|
0,00
|
0,00
|
8.585,86
|
|
158431
|
2022NE000010
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.292,93
|
0,00
|
0,00
|
4.292,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158431
|
2022NE000011
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.155,83
|
0,00
|
0,00
|
15.155,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
10182.85
|
10182.8500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
5
|
3180.13
|
15900.6500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
5
|
5086.34
|
25431.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
