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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.663.782/0001-00 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
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Processo
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23103.007347/2017-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA, MARCA ERICSSON, MODELO MD-10 INSTALADA NA UFCSPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2018
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Vig. Fim
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01/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 90.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.007347/2017-87
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02/04/2018
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01/04/2019
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18.000,00
|
1
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18.000,00
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25/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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02/04/2019
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01/04/2020
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18.000,00
|
1
|
18.000,00
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06/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
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02/04/2020
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01/04/2021
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18.000,00
|
1
|
18.000,00
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17/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, PARA VIGER DE 02-04-2021 A 01-04-2022
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02/04/2021
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01/04/2022
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18.000,00
|
1
|
18.000,00
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09/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES E GARANTIR O REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, ATRAVÉS DE APOSTILAMENTO.
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02/04/2022
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01/04/2023
|
18.000,00
|
1
|
18.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154032
|
2021NE400057
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.497,88
|
15.770,52
|
4.268,40
|
4.268,40
|
7.233,72
|
|
154032
|
2023NE400128
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
312,51
|
0,00
|
0,00
|
312,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2022NE400138
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.316,35
|
7.683,65
|
0,00
|
0,00
|
7.683,65
|
|
154032
|
2018NE800054
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2019NE800190
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2020NE800061
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
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12
|
1500
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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