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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 84.544.469/0001-81 - B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Processo 25792.000063/2024-01
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA O INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE - ILMD, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SERVIÇOS POR DEMANDA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/07/2024
Vig. Fim 22/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.021.704,91
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 84.237,70
Valor Acumulado R$ 2.115.090,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/07/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000063/2024-01 22/07/2024 22/07/2026 2.040.000,00 24 85.000,00
08/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL PARA O INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE - ILMD, CONTEMPLANDO A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, COM EFEITOS RETROATIVOS A 18/07/2025, APÓS O TRANSCURSO DE 12 (DOZE) MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017. 22/07/2024 22/07/2026 2.021.704,91 24 84.237,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254474 2024NE000130 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 96,97 2.702,67 122.200,36 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2024NE000198 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2025NE000011 A1LMD - ILMD-MANAUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.100,00 0,00 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2024NE000215 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99,66 99,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2025NE000051 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 323.552,08 26.976,01 6.447,05 290.129,02 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2025NE000147 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.164,55 0,00 0,00 3.164,55 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2026NE000133 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.600,48 52,16 0,00 27.548,32 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2025NE000184 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.304,46 135,10 1.649,07 23.520,29 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2025NE000202 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.301,62 3.301,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2026NE000068 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.733,05 0,00 0,00 82.733,05 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2026NE000052 A1LMD - ILMD-MANAUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.432,50 0,00 0,00 28.432,50 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2026NE000164 A1LMD - ILMD-MANAUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2026NE000165 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,98 2.251,25 0,00 47.749,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
36 2026-07-22 25792.000063/2024-01 2026-08-04 2164.71
35 2026-07-15 25792.000063/2024-01 2026-08-04 27817.13
41 2026-08-13 25792.000290/2024-29 2026-08-31 17767.89
524 2024-12-04 25792.000290/2024-29 2025-01-29 5745.45
531 2025-01-22 25792.000290/2024-29 2025-01-31 2456.40
532 2025-01-23 25792.000290/2024-29 2025-01-31 27487.39
546 2025-02-07 25792.000290/2024-29 2025-02-18 28599.66
547 2025-02-07 25792.000290/2024-29 2025-02-18 1382.55
560 2025-03-24 25792.000290/2024-29 2025-03-31 27414.42
565 2025-04-11 25792.000063/2024-01 2025-04-30 211.86
564 2025-04-11 25792.000063/2024-01 2025-04-30 28263.27
580 - INSS 2025-05-22 25792.000290/2024-29 2025-06-09 2955.50
592 2025-06-25 25492.000290/2024-29 2025-07-08 346.86
591 2025-06-25 25792.000290/2024-29 2025-07-08 6016.70
580 2025-05-22 25792.000290/2024-29 2025-06-25 23912.64
586 2025-06-13 25792.000290/2024-29 2025-07-08 28754.14
597 2025-07-16 25792.000290/2024-29 2025-07-31 4580.88
596 - INSS 2025-07-11 25792.000290/2024-29 2025-08-11 3109.04
596 2025-07-11 25792.000290/2024-29 2025-08-18 25154.98
602 - INSS 2025-08-20 25792.000063/2024-01 2025-09-04 3164.55
602 2025-08-20 25792.000290/2024-29 2025-09-22 25604.05
606 2025-09-18 25792.000290/2024-29 2025-10-10 28331.35
609 - INSS 2025-10-08 25792.000290/2024-29 2025-11-10 3127.54
614 - INSS 2025-11-13 25792.000290/2024-29 2025-12-16 336.25
609 2025-10-08 25792.000290/2024-29 2025-12-03 25304.67
614 2025-11-13 25792.000290/2024-29 2025-12-19 3203.90
615 - INSS 2025-11-18 25792.000290/2024-29 2025-12-16 3127.54
615 2025-11-18 25792.000290/2024-29 2025-12-19 25304.67
624 2025-12-23 25792.000290/2024-29 2025-12-23 28095.82
8 2026-03-05 25792.000290/2024-29 2026-03-17 28432.21
12 2026-03-07 25792.000290/2024-29 2026-03-17 28432.21
13 2026-03-11 25792.000290/2024-29 2026-03-18 27613.71
21 2026-04-25 25792.000290/2024-29 2026-04-28 28600.41
25 2026-05-08 25792.000290/2024-29 2026-05-18 28264.02
31 2026-06-17 25792.000290/2024-29 2026-06-24 27648.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-10-22 102000.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 84237.7045 2021704.9080
Prepostos
CPF Nome
***.100.002-** GILSON DAS NEVES MARTINS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.663.692-** GIOVANA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO Gestor Substituto
***.440.102-** WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.470.252-** MARCELA PINHEIRO CIDADE Fiscal Administrativo
***.631.942-** FABIO ROCHA CABRAL Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 59.75 KB 13/05/2026 12:18:15
Contrato 13/2024 255.07 KB 22/07/2024 17:08:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo