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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.335.970/0001-73 - WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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00094.001387/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, POR PONTOS DE FUNÇÃO COMPLEMENTADOS POR HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO SOB DEMANDA. 00094.001387/2023-14
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
|
19/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.173.377,24
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.173.377,24
|
|
Valor Acumulado
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R$ 6.173.377,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001387/2023-14
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19/07/2024
|
19/07/2025
|
6.173.377,24
|
1
|
6.173.377,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE000879
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001024
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500.273,16
|
500.273,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001356
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001355
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000756
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000755
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
455
|
2025-01-06
|
00094.001387/2023-14
|
2025-02-25
|
2544.00
|
|
439
|
2024-12-16
|
00094.001387/2023-14
|
2025-02-28
|
3964.59
|
|
497
|
2025-03-12
|
00094.000208/2025-93
|
2025-03-13
|
5059.19
|
|
543
|
2025-05-20
|
00094.001387/2023-14
|
2025-05-26
|
73352.00
|
|
526
|
2025-04-28
|
00094.001387/2023-14
|
2025-05-23
|
1940.52
|
|
558
|
2025-06-06
|
00094.001387/2023-14
|
2025-06-26
|
3964.59
|
|
559
|
2025-06-06
|
00094.001387/2023-14
|
2025-06-26
|
3964.59
|
|
567
|
2025-06-25
|
00094.001387/2023-14
|
2025-06-26
|
2191.43
|
|
575
|
2025-07-16
|
00094.001387/2023-14
|
2025-07-16
|
11786.98
|
|
574
|
2025-07-16
|
00094.000798/2025-54
|
2025-07-16
|
71391.00
|
|
577
|
2025-07-18
|
00094.000803/2025-29
|
2025-07-23
|
41552.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
|
553
|
550
|
304150.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - PHP
|
4603
|
530
|
2439590.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
270
|
750
|
202500.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE- FRAMEWORK .NET: C#, VISUALBASIC, ASP, DELPHI, PASCAL E PERL.
|
50
|
800
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
57302
|
55.62
|
3187137.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.584.417-**
|
CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.957.913-**
|
ANA PAULA DOS SANTOS SÁ
|
Gestor
|
|
***.174.631-**
|
LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.174.631-**
|
LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.132.701-**
|
NELSON FRANCISCO MUNIZ ALVES
|
Gestor
|
|
***.597.611-**
|
HIGOR DOS SANTOS SANTANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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