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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA
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Processo
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23185.000710/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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17/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 532.409,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 532.409,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000710/2024-08
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17/07/2024
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17/07/2025
|
469.290,00
|
1
|
469.290,00
|
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16/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DEZESSEIS DO CONTRATO 01/2024
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16/12/2024
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17/07/2025
|
532.409,49
|
1
|
532.409,49
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17/10/2026
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00001/2024
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Termo de Encerramento
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17/07/2024
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17/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2024NE000053
|
F20RGP01PIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
469.290,00
|
469.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2024NE000176
|
F20RGP01PIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
63.119,50
|
63.119,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
173
|
2024-12-03
|
23185.001842/2024-49
|
2024-12-26
|
469290.00
|
|
205
|
2025-09-24
|
23185.000710/2024-08
|
2025-10-14
|
28837.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO
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212.49
|
2400
|
509976.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO
|
7.92703
|
2830
|
22433.4949
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.833.667-**
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MARCELO FANTTINI POLESE
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.25 MB |
06/08/2024 15:15:50 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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