|
Órgão
|
26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
|
|
Número da Compra
|
00019/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.226.948/0001-65 - ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.
|
|
Processo
|
23103.005245/2018-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSÃO, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 372.874,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 372.874,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.752.184,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/10/2018
|
00023/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.005245/2018-61
|
29/10/2018
|
28/10/2022
|
695.592,00
|
1
|
695.592,00
|
|
22/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
|
29/10/2019
|
28/10/2020
|
347.796,00
|
1
|
347.796,00
|
|
15/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS12 MESES, PARA VIGER DE 29-10-2020 A 28-10-2021.
|
29/10/2020
|
28/10/2021
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
21/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO
|
29/10/2018
|
28/10/2020
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
04/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL, PASSANDO DO IGP-M, PARA O IPCA/SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL ORIGINAL GLOBAL ATUALIZADO DE R$ 93.218,56/SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL TOTAL, PELO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS
|
29/10/2020
|
28/10/2021
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
06/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL PARA VIGER DE 11/04/2022 À 04/09/2022.
|
29/10/2018
|
28/10/2021
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
27/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES
|
05/09/2022
|
04/09/2023
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
16/08/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO:
A) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, PARA VIGER DE 05-09-2023 A 04-09-2024.
B) GARANTIR O REAJUSTE, ATRAVÉS DE APOSTILAMENTO.
|
05/09/2023
|
04/09/2024
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
12/08/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 57, §4º, DA LEI 8666/93, PELO PRAZOCDE DOZE (12) MESES,
|
12/08/2024
|
04/09/2025
|
372.874,27
|
1
|
372.874,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2022NE400103
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
|
154032
|
2024NE400060
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
290.701,23
|
24.427,93
|
0,00
|
266.273,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2018NE800485
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2019NE800005
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2020NE800041
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2021NE400111
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.517,26
|
172.213,15
|
60.730,41
|
60.730,41
|
46.609,28
|
|
154032
|
2023NE400092
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.000,00
|
28.284,69
|
0,00
|
211.715,31
|
28.284,69
|
0,00
|
0,00
|
28.284,69
|
|
154032
|
2025NE400059
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.184,24
|
0,00
|
0,00
|
56.184,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33844
|
2025-01-13
|
23103.005245/2018-61
|
2025-01-24
|
24427.93
|
|
33920
|
2025-02-05
|
23103.002731/2025-01
|
2025-02-06
|
24427.93
|
|
34295
|
2025-04-29
|
23103.009414/2025-16
|
2025-05-05
|
24427.93
|
|
34296
|
2025-04-29
|
23103.009416/2025-05
|
2025-05-05
|
7328.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
372874.27
|
372874.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
