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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120073 - BAFL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120073 - BAFL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120073 - BAFL
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.826.800/0001-04 - VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA
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Processo
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67272.008269/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
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18/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67272.008269/2023-18
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18/07/2024
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18/07/2025
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40.000,00
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1
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40.000,00
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26/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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Não há observação.
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18/07/2024
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18/07/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120073
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2024NE000548
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A0004470000 - AQUISICAO PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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19.354,47
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14.175,59
|
0,00
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5.178,88
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120073
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2025NE000194
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CG190944700 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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4.595,36
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0,00
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0,00
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4.595,36
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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40000
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1
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40000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.071.140-**
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MARCUS JUAREZ DA SILVA FAGUNDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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