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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00423/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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90163/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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39.327.524/0001-27 - ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA LTDA
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Processo
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50617.000842/2024-77
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA DIURNA E NOTURNA DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 676.288,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 676.288,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.612.369,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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00423/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00423/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000842/2024-77
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01/08/2024
|
01/08/2026
|
630.900,00
|
1
|
630.900,00
|
|
11/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 E DO AJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 35.634,21 (TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CONFORME TABELA CONSOLIDADA COM O VALOR DA REPACTUAÇÃO (20529957).
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01/08/2024
|
01/08/2026
|
666.534,21
|
1
|
666.534,21
|
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DO ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 E DO AJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$9.754,39 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME TABELA CONSOLIDADA COM O VALOR DA REPACTUAÇÃO (24084457,24084653).
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01/08/2024
|
01/08/2026
|
676.288,60
|
1
|
676.288,60
|
|
15/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17.1.0.00.00423/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 01/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2026
|
01/08/2028
|
676.288,60
|
1
|
676.288,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2024NE000056
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.437,50
|
26.591,25
|
31.235,36
|
73.610,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2025NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
337.916,40
|
58.513,15
|
2.635,57
|
276.767,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
354.530,15
|
152.714,35
|
2.765,62
|
199.050,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000077
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.091,66
|
59.091,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2868
|
2026-07-27
|
50617.000946/2026-43
|
2026-07-28
|
29265.83
|
|
2969
|
2026-08-31
|
50617.000842/2024-77
|
2026-09-03
|
29265.83
|
|
3115
|
2026-10-06
|
50617.001261/2026-14
|
2026-10-06
|
29265.83
|
|
1022
|
2024-09-26
|
50617.000842/2024-77
|
2024-09-26
|
26287.50
|
|
1082
|
2024-10-29
|
50617.000842/2024-77
|
2024-11-11
|
26287.50
|
|
1161
|
2024-12-05
|
50617.000842/2024-77
|
2024-12-06
|
26287.50
|
|
1177
|
2024-12-19
|
50617.000842/2024-77
|
2024-12-20
|
26220.00
|
|
1254
|
2025-01-31
|
50617.000842/2024-77
|
2025-02-04
|
26186.25
|
|
1326
|
2025-02-25
|
50617.000842/2024-77
|
2025-02-26
|
26186.25
|
|
1424
|
2025-04-02
|
50617.000842/2024-77
|
2025-04-03
|
26186.25
|
|
1464
|
2025-04-17
|
50617.000842/2024-77
|
2025-04-22
|
26186.25
|
|
1561
|
2025-05-27
|
50617.000842/2024-77
|
2025-05-29
|
27889.70
|
|
1654
|
2025-06-26
|
50617.000842/2024-77
|
2025-06-26
|
27889.70
|
|
1726
|
2025-07-22
|
50617.000842/2024-77
|
2025-07-23
|
27889.70
|
|
1808
|
2025-08-14
|
50617.000842/2024-77
|
2025-08-15
|
27889.70
|
|
1898
|
2025-09-16
|
50617.000842/2024-77
|
2025-09-17
|
27889.70
|
|
2024
|
2025-10-29
|
50617.000842/2024-77
|
2025-10-29
|
27585.95
|
|
1562
|
2025-05-27
|
50617.000842/2024-77
|
2025-10-29
|
5920.35
|
|
2100
|
2025-11-19
|
50617.000842/2024-77
|
2025-11-26
|
27889.70
|
|
2207
|
2025-12-30
|
50617.000842/2024-77
|
2026-01-12
|
27889.70
|
|
2268
|
2025-01-19
|
50617.000842/2024-77
|
2026-01-19
|
27889.70
|
|
2545
|
2026-04-09
|
50600.011723/2026-91
|
2026-04-14
|
27799.70
|
|
2468
|
2026-03-11
|
50617.000842/2024-77
|
2026-03-13
|
27889.70
|
|
2628
|
2026-05-05
|
50617.000842/2024-77
|
2026-05-07
|
29186.48
|
|
2742
|
2026-06-01
|
50617.000842/2024-77
|
2026-06-12
|
2647.80
|
|
2680
|
2026-05-22
|
50617.000842/2024-77
|
2026-05-25
|
29228.38
|
|
2758
|
2026-06-16
|
50617.000842/2024-77
|
2026-06-17
|
29265.83
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
31545.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
35634.21
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
33814.43
|
|
Seguro Garantia
|
2028-11-01
|
34941.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
307552.22
|
307552.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
368736.38
|
368736.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.717-**
|
SANDRO RODRIGUES GOUVEIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
