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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23425.000783/2024-11
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.493,78
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.541,15
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Valor Acumulado
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R$ 18.493,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00136/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000783/2024-11
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01/08/2024
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01/08/2025
|
18.493,78
|
12
|
1.541,15
|
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26/06/2025
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00145/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2024 -PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/08/2025
|
01/08/2026
|
18.493,78
|
12
|
1.541,15
|
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09/07/2026
|
00208/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2024 -PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
18.493,78
|
12
|
1.541,15
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2024NE000035
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.932,99
|
7.932,99
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2024NE000035
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.976,16
|
3.976,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000071
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000120
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000004
|
L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.067,11
|
0,00
|
0,00
|
9.067,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000072
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.535,69
|
0,00
|
0,00
|
3.535,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.986,70
|
6.491,32
|
317,44
|
3.177,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000095
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.825,53
|
2.519,28
|
0,00
|
3.306,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00044453
|
2026-08-05
|
23425.000783/2024-11
|
2026-08-05
|
2862.51
|
|
FT00046848
|
2026-10-07
|
23425.000783/2024-11
|
2026-10-08
|
2129.19
|
|
FT00045585
|
2026-09-03
|
23425.000783/2024-11
|
2026-09-03
|
3939.12
|
|
FT00031938
|
2025-09-11
|
23425.001578/2025-54
|
2025-10-23
|
4532.12
|
|
4784
|
2024-12-11
|
23425.000098/2025-76
|
2025-01-16
|
4034.63
|
|
5497
|
2025-08-12
|
23425.001349/2025-30
|
2025-08-14
|
5452.13
|
|
FT00034910
|
2025-11-17
|
23425.001867/2025-53
|
2025-11-17
|
2651.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
0.01
|
0.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
1849.3677
|
18493.6770
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.804-**
|
SIMONE SENA DE MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.273-**
|
MARIA VILANIR GONCALVES DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.676.273-**
|
MARIA VILANIR GONCALVES DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.127.454-**
|
WENDEL LIRA DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
