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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90336/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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25000.164908/2022-95
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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29.520.430/0001-16 - NUTRINI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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25000.164908/2022-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, PARA MANIPULAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, FÓRMULAS NUTRICIONAIS (FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS), KITS DE LANCHES SIMPLES E COMPLETOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM BRASÍLIA CASAI/BSB, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2024
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|
Vig. Fim
|
23/07/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 745.981,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 745.981,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 745.981,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: _____.______/____-__
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22/07/2024
|
23/07/2025
|
745.981,20
|
1
|
745.981,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000464
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
289.790,78
|
53.349,50
|
0,00
|
236.441,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000167
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.594,60
|
0,00
|
0,00
|
120.594,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000262
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
242.517,40
|
0,00
|
0,00
|
242.517,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1003
|
2024-12-02
|
25000.164908/2022-95
|
2024-12-10
|
46000.25
|
|
992
|
2024-08-05
|
25000.164908/2022-95
|
2024-08-16
|
13984.68
|
|
0994
|
2024-09-03
|
25000.164908/2022-95
|
2024-09-06
|
55182.71
|
|
1000
|
2024-11-01
|
25000.164908/2022-95
|
2024-11-11
|
56237.68
|
|
0998
|
2024-10-03
|
25000.164908/2022-95
|
2024-10-08
|
65035.96
|
|
1005
|
2025-01-02
|
25000.164908/2022-95
|
2025-01-13
|
51731.04
|
|
1007
|
2025-02-04
|
25000.164908/2022-95
|
2025-02-12
|
58735.66
|
|
1008
|
2025-03-17
|
25000.164908/2022-95
|
2025-03-24
|
56502.97
|
|
1009
|
2025-04-04
|
25000.164908/2022-95
|
2025-04-11
|
53576.90
|
|
1010
|
2025-05-05
|
25000.164908/2022-95
|
2025-05-09
|
47067.52
|
|
1011
|
2025-06-03
|
25000.164908/2022-95
|
2025-06-05
|
50099.04
|
|
1012
|
2025-07-02
|
25000.164908/2022-95
|
2025-07-04
|
59469.41
|
|
1013
|
2025-07-24
|
25000.164908/2022-95
|
2025-08-04
|
37660.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
4.89
|
98582.4000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
10.04
|
202406.4000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
3.8
|
76608.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
10.12
|
204019.2000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
20160
|
4.79
|
96566.4000
|
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
|
5400
|
4
|
21600.0000
|
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
|
3240
|
4.68
|
15163.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3240
|
4.81
|
15584.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1440
|
10.73
|
15451.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.846-**
|
EUGÊNIA BELÉM CALAZANS
|
Gestor
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.910.114-**
|
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
