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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00151/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00162/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE
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Processo
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23523.027780/2023-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DE MH GERAL
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Informações Complementares
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ALIETE
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Vig. Início
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17/06/2024
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Vig. Fim
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17/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.059,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 3.044,13
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Valor Acumulado
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R$ 69.845,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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00151/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.027780/2023-36
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17/06/2024
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17/06/2026
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69.845,00
|
1
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69.845,00
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20/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 151/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/06/2026 E ENCERRAMENTO EM 17/06/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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18/06/2026
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17/06/2028
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73.059,00
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24
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3.044,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2025NE001840
|
EGM5Q000000 - EGM5Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.230,00
|
0,00
|
7,26
|
4.222,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7,26
|
|
155010
|
2025NE002141
|
EGHRQ000000 - EGHRQ000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2026NE001983
|
EGM6Q000000 - EGM6Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE002032
|
EGF6Q000000 - EGF6Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE002236
|
EGM6Q000000 - EGM6Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.480,00
|
7.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CATETER PERIFÉRICO
|
700
|
0.37
|
259.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
4000
|
0.34
|
1360.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
90000
|
0.34
|
30600.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
26000
|
0.34
|
8840.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
200000
|
0.16
|
32000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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