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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00064/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.118.764/0001-08 - CRESCER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
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Processo
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23122.021919/2017-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, DE FORMA CONTÍNUA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2019
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Vig. Fim
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15/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 564.575,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 564.575,40
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Valor Acumulado
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R$ 12.985.234,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021919/2017-11
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16/01/2019
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16/01/2020
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564.575,45
|
1
|
0,00
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15/01/2020
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 MESES A VIGENCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 16/01/2020 ATÉ 16/01/2021 COM O VALOR MENSAL DE R$ 49.026,78
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16/01/2020
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16/01/2021
|
588.321,34
|
1
|
0,00
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12/02/2020
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR MENSAL DE R$4.085,57 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUPRIR UM POSTO DETRABALHO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, COM INÍCIO EM17/02/2020.
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17/02/2020
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16/01/2021
|
44.941,27
|
1
|
0,00
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31/03/2020
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00003/2019
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DOS VALORES DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CERTIFICANDO-SE: - O ACRÉSCIMO DO VALOR MENSAL DE R$4.077,58 (QUATRO MIL, SETENTA ESETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A A 8,32% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUPRIR UM POSTO DE TRABALHO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, COM INÍCIO EM 01/04/2020, CONSIDERANDO POR CONSEGUINTE O VALOR MENSAL DE R$53.104,35, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$637.252,20, CONFORME MEMO 041/2020 CCO FL. 664 DO PROCESSO.
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31/03/2020
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16/01/2021
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88,00
|
1
|
0,00
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31/07/2020
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00004/2019
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Termo Aditivo
|
EFETIVAR A REDUÇÃO DE VALOR DECORRENTEDA LEI Nº 13932/2019, BEM COMO AS ORIENTAÇÕES ADVINDAS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020, CONFORME RELATÓRIO DO GESTOR DO CONTRATO, PLANILHASDE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATANTE EMEMO 119/2020 - CCO. 1.2 OS VALORES MENSAIS A SEREM ATRIBUÍDOS, PRIMEIRAMENTE COM A ALTERAÇÃODETERMINADA PELA LEI 13.932/2019 SERÁ DE R$52.830,93 E APÓS, COM A APLICAÇÃO DA MP 932 NO PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020 SERÁ DE R$52.422,59.
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31/07/2020
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16/01/2021
|
3.251,00
|
1
|
0,00
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14/01/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2021 E ENCERRAMENTO EM 16/01/2022, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$54.445,58, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$ 653.347,01, CONFORME MEMO 352/2020 E RELATÓRIO TERMO ADITIVO – RENOVAÇÃO DO CONTRATO - CCO.
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16/01/2021
|
16/01/2022
|
564.575,40
|
1
|
564.575,40
|
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28/10/2021
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00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL
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16/01/2022
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16/01/2023
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564.575,40
|
1
|
564.575,40
|
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28/01/2022
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00007/2019
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Termo Aditivo
|
O objeto do presente Instrumento é o acréscimo do valor mensal de R$4.353,72
(Quatro mil, trezentos e cinquenta e treis reais e setenta e dois centavos), correspondente a
7,678% do valor inicial do contrato, em razão da necessidade de suprir um posto de trabalho
de recepcionista Auxiliar de Secretaria Sem Adicional Noturno, com início em 01/02/2022,
considerando por conseguinte o valor mensal de R$61.054,57, perfazendo um montante anual
de R$732.654,84, conforme memo 002/2022 e Relatório para Termo Aditivo, ambos do CCO
e acostados ao processo.
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16/01/2019
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16/01/2023
|
564.575,40
|
1
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564.575,40
|
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27/06/2022
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00008/2019
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A SUPRESSÃO DO VALOR MENSAL DE R$4.775,45 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 9,2% DO VALOR INICIAL CORRIGIDO DO CONTRATO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUPRIMIR UM POSTO DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETARIA SEM ADICIONAL NOTURNO, A PARTIR DE 01/06/2022, CONSIDERANDO POR CONSEGUINTE O VALOR MENSAL DE R$62.193,78, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$746.325,36, CONFORME MEMO 210/2022 E RELATÓRIO PARA TERMO ADITIVO, AMBOS DO CCO E ACOSTADOS AO PROCESSO.
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27/06/2022
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16/01/2023
|
564.575,40
|
1
|
564.575,40
|
|
20/12/2022
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00009/2019
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2023 E ENCERRAMENTO EM 16/01/2024, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$62.193,78, PERFAZENDO UM MONTANTE ANUAL DE R$746.325,36, CONFORME MEMO 358/2022 E RELATÓRIO TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO DO CONTRATO - CCO.
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16/01/2023
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16/01/2024
|
564.575,40
|
1
|
564.575,40
|
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15/01/2024
|
00010/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 30 DIAS COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2024 E ENCERRAMENTO EM 15/02/2024 CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR TOTAL DE R$66.548,66, CONFORME MEMO 003/2024 - CCO.
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16/01/2024
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15/02/2024
|
564.575,40
|
1
|
564.575,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2018NE802421
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE800346
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800066
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800067
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE800345
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE000197
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
637.196,41
|
0,00
|
0,00
|
637.196,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002835
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.428,82
|
0,00
|
8.115,75
|
54.313,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.115,75
|
|
154069
|
2024NE000027
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.672,86
|
0,00
|
0,00
|
155.672,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE000422
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
514.473,67
|
0,00
|
0,00
|
296.117,79
|
218.355,88
|
0,00
|
0,00
|
218.355,88
|
|
154069
|
2022NE000122
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
575.691,93
|
0,00
|
6.633,85
|
504.497,92
|
64.560,16
|
0,00
|
0,00
|
71.194,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4008.03
|
48096.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
43039.92
|
516479.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
