|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA
|
|
Processo
|
23006.007975/2024-90
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO CONTINUADO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.690,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.690,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/07/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.007975/2024-90
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
34.080,00
|
1
|
34.080,00
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 20/2024, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024, COM FULCRO NO INCISO II, ALÍNEA D, DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE OS PREÇOS HOMOLOGADOS SE TORNARAM INFERIORES AOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
|
31/01/2025
|
05/08/2025
|
42.600,00
|
1
|
42.600,00
|
|
07/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30-07, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000024.
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
42.600,00
|
1
|
42.600,00
|
|
10/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O NOVO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 20/2024, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024, COM FULCRO NO INCISO II, ALÍNEA D, DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE, APÓS A CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL FORMALIZADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, OS PREÇOS SE TORNARAM INFERIORES AOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE
|
10/06/2025
|
05/08/2025
|
72.690,00
|
1
|
72.690,00
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICOFINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30-07, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000189.
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
72.690,00
|
1
|
72.690,00
|
|
25/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 05/08/2025 À 05/08/2026, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024.
|
05/08/2025
|
05/08/2026
|
72.690,00
|
1
|
72.690,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000296
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.080,00
|
22.720,00
|
0,00
|
11.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000024
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.520,00
|
0,00
|
0,00
|
8.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000189
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.220,00
|
1.510,00
|
0,00
|
15.710,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000302
|
VLPZ0N01E0N - GESTAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.230,00
|
0,00
|
0,00
|
24.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4719
|
2025-06-25
|
23006.007975/2024-90
|
2025-07-16
|
24230.00
|
|
5433
|
2025-11-27
|
23006.007975/2024-90
|
2025-12-01
|
24230.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
3000
|
24.23
|
72690.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.212.666-**
|
TIAGO LOPES DA ENCARNACAO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.298-**
|
FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.925.736-**
|
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.451.618-**
|
LUÍS EDUARDO GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
