|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533013 - SUDAM
|
|
Número da Compra
|
90022/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
59004.001513/2024-26
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DO CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.170,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.170,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.170,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001513/2024-26
|
22/07/2024
|
22/07/2027
|
20.170,50
|
1
|
20.170,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2024NE000161
|
24CGTIC - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
720,00
|
0,40
|
0,00
|
719,60
|
4.537,39
|
774,66
|
825,67
|
2.988,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33527650000858057
|
2026-08-04
|
59004.001513/2024-26
|
2026-08-27
|
615.80
|
|
1023672
|
2026-08-04
|
59004.001513/2024-26
|
2026-08-06
|
691.90
|
|
611630
|
2025-05-27
|
59004.001513/2024-26
|
2025-07-16
|
182.15
|
|
674951
|
2025-08-07
|
59004.001513/2024-26
|
2025-08-13
|
1280.00
|
|
703322
|
2025-09-02
|
59004.001513/2024-26
|
2025-10-01
|
440.24
|
|
726315
|
2025-09-27
|
59004.001513/2024-26
|
2025-11-19
|
545.98
|
|
792661
|
2025-12-03
|
59004.001513/2024-26
|
2025-12-19
|
539.70
|
|
823367
|
2025-12-30
|
59004.001513/2024-26
|
2026-01-29
|
256.00
|
|
852930
|
2026-01-29
|
59004.001513/2024-26
|
2026-04-27
|
256.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
6
|
352
|
2112.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
60
|
256
|
15360.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
15
|
179.9
|
2698.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.967.812-**
|
EVANDRO KOUJI DA SILVA TORII
|
Fiscal Técnico
|
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.908.012-**
|
CHARLES CLEITON DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Original |
678.80 KB |
22/07/2024 14:29:00 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
