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Órgão

26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

Unidade da Prestação do Serviço

154215 - UNIFAP

Unidade Gestora Origem do Contrato

154215 - UNIFAP

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00008/2018

Unidade Realizadora da Compra

154215 - UNIFAP

Número da Compra

00012/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

00.865.761/0001-06 - GK SEGURANCA LTDA

Processo

23125.006454/2017-30

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA

Informações Complementares

Vig. Início

01/07/2018

Vig. Fim

31/12/2020

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 5.020.285,44

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 5.020.285,44

Valor Acumulado

R$ 20.081.141,76

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
19/06/2018	00008/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.006454/2017-30	01/07/2018	01/07/2019	5.020.285,44	1	5.020.285,44
27/06/2019	00001/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 31/12/2019.	02/07/2019	31/12/2019	5.020.285,44	1	5.020.285,44
30/12/2019	00002/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2018 - UNIFAP POR MAIS 06 ( SEIS) MESES, PARAVIGORAR NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/06/2020.	01/01/2020	30/06/2020	5.020.285,44	1	5.020.285,44
30/06/2020	00003/2020	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2018POR MAIS 06 (SEIS) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/12/2020.	01/07/2020	31/12/2020	5.020.285,44	1	5.020.285,44

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.
154215	2018NE800234	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2019NE800011	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2019NE800026	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2019NE800027	V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2020NE800017	V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2020NE800146	V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2020NE800147	V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2020NE800148	V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	325,88	325,88	325,88
154215	2020NE800149	V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154215	2020NE800185	V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.240.551,36	1.240.551,36	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	32	156883.92	5020285.4400

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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