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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
13712/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90326/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
18.083.458/0001-17 - ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23430.000980/2024-61
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E NÃO RESIDENTE (SERVIÇOS EVENTUAIS/DIVERSOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS CAPIVARI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.321,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.526,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 394.382,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2024
|
13712/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 13712/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000980/2024-61
|
22/07/2024
|
21/07/2025
|
129.349,92
|
12
|
10.779,16
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 13.712/2024, QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, ARTIGOS 54, 55, 57 E 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E ART. 135, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
22/07/2024
|
21/07/2025
|
134.040,00
|
12
|
11.170,00
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 13.712/2024, QUE TRATA DE SERVIÇOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E NÃO RESIDENTE (SERVIÇOS EVENTUAIS/DIVERSOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFSP – CAMPUS CAPIVARI, NOS TERMOS DA TABELA EM CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, COM REDUÇÃO DO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 134.040,00 PARA R$ 132.246,24, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
22/07/2025
|
21/07/2026
|
132.246,24
|
12
|
11.020,52
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 13.712/2024, QUE TRATA DE SERVIÇOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E NÃO RESIDENTE (SERVIÇOS EVENTUAIS/DIVERSOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFSP – CAMPUS CAPIVARI, NOS TERMOS DA TABELA EM CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O OBJETO DO TERMO ADITIVO É A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PROFISSIONAL RESIDENTE), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/06/2026
|
21/07/2026
|
132.246,24
|
12
|
11.020,52
|
|
28/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 13.712/2024, QUE TRATA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO, ARTIGOS 54, 55, 57 E 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E ART. 135, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
22/07/2024
|
21/07/2026
|
138.321,96
|
12
|
11.526,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2024NE000063
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.319,45
|
9.928,50
|
1.613,48
|
35.777,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2025NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.403,38
|
12.088,55
|
1.653,10
|
108.661,73
|
12.088,55
|
0,00
|
0,00
|
13.741,65
|
|
158712
|
2026NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.078,84
|
0,00
|
0,00
|
44.078,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2026NE000059
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.930,53
|
0,00
|
68,98
|
32.861,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2026-07-14
|
23430.000980/2024-61
|
2026-07-17
|
10424.69
|
|
142
|
2026-08-11
|
23430.000980/2024-61
|
2026-08-14
|
7039.16
|
|
141
|
2026-08-11
|
23430.000980/2024-61
|
2026-08-13
|
8194.36
|
|
173
|
2026-09-28
|
23430.000980/2024-61
|
2026-09-29
|
730.00
|
|
2810
|
2024-08-20
|
23430.000980/2024-61
|
2024-08-21
|
2722.44
|
|
2835
|
2024-09-11
|
23430.000980/2024-61
|
2024-09-12
|
4605.68
|
|
2864
|
2024-10-17
|
23430.000980/2024-61
|
2024-10-18
|
9493.65
|
|
2888
|
2024-11-13
|
23430.000980/2024-61
|
2024-11-18
|
9459.41
|
|
2900
|
2024-11-27
|
23430.000980/2024-61
|
2024-11-28
|
1289.77
|
|
2921
|
2024-12-11
|
23430.000980/2024-61
|
2024-12-17
|
9820.00
|
|
2941
|
2024-01-15
|
23430.000980/2024-61
|
2025-01-20
|
9598.41
|
|
2961
|
2025-02-13
|
23430.000980/2024-61
|
2025-02-18
|
10535.76
|
|
2986
|
2025-03-13
|
23430.000980/2024-61
|
2025-03-19
|
9886.38
|
|
3011
|
2025-04-14
|
23430.000980/2024-61
|
2025-04-24
|
11910.42
|
|
3028
|
2025-05-13
|
23430.000980/2024-61
|
2025-05-13
|
10045.23
|
|
3044
|
2025-06-09
|
23430.000980/2024-61
|
2025-06-11
|
10128.00
|
|
3068
|
2025-07-11
|
23430.000980/2024-61
|
2025-07-11
|
10052.39
|
|
3086
|
2025-08-12
|
23430.000980/2024-61
|
2025-08-14
|
9784.16
|
|
3110
|
2025-09-10
|
23430.000980/2024-61
|
2025-09-10
|
10119.77
|
|
3135
|
2025-10-16
|
23430.000980/2024-61
|
2025-10-20
|
9948.15
|
|
3154
|
2025-11-11
|
23430.000980/2024-61
|
2025-11-13
|
6865.05
|
|
3179
|
2025-12-11
|
23430.000980/2024-61
|
2025-12-11
|
11039.52
|
|
4
|
2026-01-14
|
23430.000980/2024-61
|
2026-01-14
|
9157.58
|
|
23
|
2026-02-11
|
23430.000980/2024-61
|
2026-02-12
|
9809.41
|
|
41
|
2026-03-17
|
23430.000980/2024-61
|
2026-03-18
|
11480.24
|
|
62
|
2026-04-14
|
23430.000980/2024-61
|
2026-04-15
|
10872.02
|
|
82
|
2026-05-13
|
23430.000980/2024-61
|
2026-05-18
|
10904.62
|
|
104
|
2026-06-09
|
23430.000980/2024-61
|
2026-06-10
|
10485.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-19
|
6467.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-19
|
6702.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
132246.24
|
132246.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.918-**
|
ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.720.918-**
|
ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.972.558-**
|
LUCIANA MARTINS GATTI
|
Gestor
|
|
***.781.928-**
|
CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
