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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 102126 |
ESP-MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA - USP |
| 102127 |
ESP-MUSEU PAULISTA - USP |
| 102130 |
ESP-MUSEU DE ZOOLOGIA - USP |
| 102156 |
ESP-MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA - USP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00048/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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59.648.808/0001-22 - WP PINHO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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2021.1.19227.1.1
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR BOMBEIRO CIVIL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2022
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|
Vig. Fim
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29/09/2026
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.949.665,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 245.805,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.513.160,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2022
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00048/2022
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.19227.1.1
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01/10/2022
|
30/09/2023
|
2.616.184,32
|
12
|
218.015,36
|
|
27/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL REF. 2022
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
2.830.720,68
|
12
|
235.893,39
|
|
21/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS DOS ITENS 1, 2, 3 E 4 DO ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
|
01/08/2023
|
30/09/2023
|
2.822.619,96
|
12
|
235.218,33
|
|
22/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2023
|
01/10/2023
|
29/09/2024
|
2.782.248,48
|
12
|
231.854,04
|
|
31/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2023
|
01/10/2022
|
29/09/2024
|
2.879.894,40
|
12
|
239.991,20
|
|
18/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE BOMBEIRO CIVIL, SENDO 01 (UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL DE 12H DIÁRIAS - DIURNO - DE 2ª FEIRA A DOMINGO - JORNADA DE 12X36, COM 2 FUNCIONÁRIOS (COM AS RESPECTIVAS COBERTURAS) E 01 (UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL DE 12H DIÁRIAS - NOTURNO - DE 2ª FEIRA A DOMINGO - JORNADA DE 12X36, COM 2 FUNCIONÁRIOS (COM AS RESPECTIVAS COBERTURAS) NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO OCEANOGRÁFICO – IO GUARUJÁ – EMBARCAÇÕES (ALPHA DELPHINI E ALPHA CRUCIS), A PARTIR DE 19/03/2024.
|
19/03/2024
|
29/09/2024
|
3.407.064,00
|
12
|
283.922,00
|
|
25/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS DOS ITENS 2, 4 E 6 DO ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, DE MODO A AJUSTÁ-LO AOS PREÇOS REFERENCIAIS FIXADOS NO CADERNO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATENDENDO À DETERMINAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DE 01/08/2024.
|
01/08/2024
|
30/09/2024
|
3.372.768,96
|
12
|
281.064,08
|
|
06/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
30/09/2024
|
29/09/2025
|
3.372.768,96
|
12
|
281.064,08
|
|
08/10/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
EXCLUSÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE BOMBEIRO CIVIL, SENDO 01 (UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL DE 12H DIÁRIAS - DIURNO - 2ª FEIRA A DOMINGO - JORNADA DE 12X36, COM 2 FUNCIONÁRIOS (COM AS RESPECTIVAS COBERTURAS) E 01 (UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL DE 12H DIÁRIAS - NOTURNO - DE 2ª FEIRA A DOMINGO - JORNADA DE 12X36, COM 2 FUNCIONÁRIOS (COM AS RESPECTIVAS COBERTURAS), JUNTAMENTE COM OS “ITENS DE PROTEÇÃO À COVID-19” DESSES POSTOS, DAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO OCEANOGRÁFICO – IO GUARUJÁ – EMBARCAÇÕES (ALPHA DELPHINI E ALPHA CRUCIS), A PARTIR DE 23/10/2024
|
23/10/2024
|
29/09/2025
|
2.851.315,20
|
12
|
237.609,60
|
|
31/10/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2024
|
23/10/2024
|
29/09/2025
|
2.949.665,88
|
12
|
245.805,49
|
|
15/09/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/09/2025
|
30/09/2025
|
29/09/2026
|
2.949.665,88
|
12
|
245.805,49
|
|
24/03/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, DE TOTAL SERVICE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI-EPP PARA WP PINHO SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
|
24/03/2026
|
29/09/2026
|
2.949.665,88
|
12
|
245.805,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-29
|
168638.40
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-30
|
130809.25
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-30
|
141536.05
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-30
|
141131.01
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-28
|
139112.45
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-28
|
143994.69
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-28
|
158076.62
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-28
|
157794.74
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-29
|
168638.40
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-29
|
144208.65
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-29
|
149182.97
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-29
|
147483.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
5
|
21008.79
|
1260527.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
4
|
23884.99
|
1146479.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
21008.79
|
252105.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
23884.99
|
286619.8800
|
|
Material
|
MÁSCARA
|
5
|
29.8
|
1788.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA
|
4
|
29.8
|
1430.4000
|
|
Material
|
MÁSCARA
|
1
|
29.8
|
357.6000
|
|
Material
|
MÁSCARA
|
1
|
29.8
|
357.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.303.478-**
|
VALMIR LUNGUINHO DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.425.008-**
|
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.024.348-**
|
ELISANE RITIELI APARECIDA TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.630.458-**
|
EDNALDO RODRIGUES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.061.448-**
|
ICARO RICARDO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
