|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
|
|
Processo
|
08038.002397/2024-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 956.060,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 956.060,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2024
|
00056/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002397/2024-34
|
22/07/2024
|
21/07/2025
|
956.060,00
|
1
|
954.260,00
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º56/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, VISANDO À ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
|
05/06/2025
|
21/07/2025
|
956.060,00
|
1
|
956.060,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001155
|
F2725INV044 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-INVESTIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001156
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
139.000,00
|
0,00
|
0,00
|
139.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001336
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001181
|
F2725INV044 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-INVESTIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2358
|
2024-10-15
|
08038.005932/2024-17
|
2024-10-18
|
139000.00
|
|
0056/2024
|
2024-09-02
|
08038.005932/2024-17
|
2024-09-25
|
249580.00
|
|
3194/2024
|
2024-09-02
|
08038.005932/2024-17
|
2024-09-25
|
565680.00
|
|
27514
|
2025-06-18
|
08038.005932/2024-17
|
2025-06-27
|
1800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
138029
|
414087.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
139000
|
139000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
127991
|
383973.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
50
|
200
|
10000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
60
|
150
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
