|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
971.212.742-72 - ROSALIA TRINDADE JOAQUIM
|
|
Processo
|
23443.002499/2024-61
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 24.712,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.712,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.712,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002499/2024-61
|
04/07/2024
|
04/07/2025
|
24.712,53
|
1
|
24.712,53
|
|
04/07/2025
|
00003/2024
|
Termo de Rescisão
|
FIM DE VIGENCIA CONTRATUAL
|
04/07/2024
|
04/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2024NE000036
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.712,53
|
9.339,85
|
31,62
|
15.341,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1403869
|
2025-03-27
|
23443.002499/2024-61
|
2025-03-28
|
3938.25
|
|
1438444
|
2025-05-30
|
23443.002499/2024-61
|
2025-06-02
|
765.00
|
|
1456651
|
2025-07-01
|
23443.002499/2024-61
|
2025-07-02
|
720.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
397
|
17.19
|
6824.4300
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
86.25
|
862.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
16.75
|
837.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
45
|
4500.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
402
|
17
|
6834.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
28
|
18.75
|
525.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
19.25
|
962.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
83.33
|
1666.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.683.242-**
|
DAYANA BEZERRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
